目錄

第一部分2024年單位預(yù)算說(shuō)明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分2024年單位預(yù)算說(shuō)明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

岳陽(yáng)縣住房保障服務(wù)中心貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于住房保障服務(wù)工作的方針政策和決算部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)住房保障服務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于住房保障和住房制度改革的政策，負(fù)責(zé)全縣保障性住房建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住房保障和住房制度改革、國(guó)有企業(yè)住房制度改革等業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全縣存量公有住房出售、保障性住房、房改房上市交易等業(yè)務(wù)受理和報(bào)批，起草和報(bào)批全縣保障性住房分配方案，負(fù)責(zé)全縣保障性住房維修、改造項(xiàng)目的實(shí)施；籌集全縣保障性住房建設(shè)資金、保障性住房貨幣補(bǔ)貼資金；負(fù)責(zé)全縣保障性住房租賃服務(wù)和保障性住房實(shí)物配租工作，負(fù)責(zé)全縣保障性住房服務(wù)對(duì)象的登記和調(diào)查核實(shí)等工作，負(fù)責(zé)全縣保障性住房統(tǒng)計(jì)工作；完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)縣住房保障服務(wù)中心是岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬副科級(jí)公益一類事業(yè)單位。

本單位現(xiàn)有職工人數(shù)8人，內(nèi)設(shè)股室4個(gè)：辦公室、財(cái)務(wù)股、工程項(xiàng)目股、住房服務(wù)股四個(gè)股室。辦公室負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理機(jī)關(guān)日常事務(wù)，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、會(huì)務(wù)、信訪、接待、維穩(wěn)、安全、文稿等工作；財(cái)務(wù)股負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)保障性住房財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)有關(guān)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作；工程項(xiàng)目股負(fù)責(zé)全縣存量公有住房出售、保障性住房、房改房上市交易等業(yè)務(wù)受理和報(bào)批；起草和報(bào)批全縣保障性住房分配方案，負(fù)責(zé)全縣保障性住房維修、改造項(xiàng)目實(shí)施；住房服務(wù)股負(fù)責(zé)全縣保障性住房租賃服務(wù)和保障性住房實(shí)物配租工作，負(fù)責(zé)全縣保障性住房服務(wù)對(duì)象的登記和調(diào)查核實(shí)等工作，負(fù)責(zé)全縣保障性住房統(tǒng)計(jì)工作。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算606.11萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款606.11萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。收入較去年減少43.6萬(wàn)元，主要是因?yàn)橄噍^于上一年度，本年度在編人員數(shù)量減少，相應(yīng)減少本年度人員經(jīng)費(fèi)。

本單位2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。

（二）支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算606.11萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出8.49萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4.74萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社會(huì)支出168.88萬(wàn)元，住房保障支出424萬(wàn)元。支出較去年減少43.6萬(wàn)元，其中基本支出減少30.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少12.78萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)楸灸甓仍诰幦藛T數(shù)量減少，相應(yīng)減少本年度人員經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)閲?yán)控經(jīng)費(fèi)，住房保障與服務(wù)經(jīng)費(fèi)開支減少。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算606.11萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出8.49萬(wàn)元，占1.4%；衛(wèi)生健康支出4.74萬(wàn)元，占0.78%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出168.88萬(wàn)元，占27.86%；住房保障支出424萬(wàn)元，占69.96%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為89.93萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為516.18萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括保障房項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、公租房維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)。其中：

保障房項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)98.18萬(wàn)元，包括：保障性住房工作經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元，主要用于開展保障性租賃住房新建、改建工程等業(yè)務(wù)所需的工作經(jīng)費(fèi)；住房保障與服務(wù)經(jīng)費(fèi)68.18萬(wàn)元，主要用于開展住房保障資格審核和服務(wù)工作。公租房維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)418萬(wàn)元，主要用于2024年度全縣公租房維護(hù)和維修，杜絕保障房安全事故，為住戶提供安舒適的居住環(huán)境。

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款9.66萬(wàn)元，比上一年減少3.6萬(wàn)元，降低27.15%。主要原因是本年度人員數(shù)量減少，相應(yīng)減少本年度該部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.4萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年減少0.1萬(wàn)元，降低20%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)精神，減少非必要公務(wù)接待。

（三）一般性支出情況

本單位2024年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.28萬(wàn)元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)10人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員年度培訓(xùn)及保障性住房工程技術(shù)人員培訓(xùn)；2024年度本單位暫未計(jì)劃安排會(huì)議預(yù)算，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額23.3萬(wàn)元，其中工程類0.00萬(wàn)元，貨物類20.3萬(wàn)元，服務(wù)類3萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為606.11萬(wàn)元，其中，基本支出89.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出516.18萬(wàn)元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

五、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分單位預(yù)算公開表格

                     附件：岳陽(yáng)縣住房保障服務(wù)中心預(yù)算公開表格

                2024年部門預(yù)算公開表-岳陽(yáng)縣住房保障服務(wù)中心.xlsx