目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）概況
一、 部門(mén)職責(zé)
（一）主要負(fù)責(zé)全縣城市建設(shè)、建筑業(yè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用事業(yè)、供水、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)管理、房地產(chǎn)市場(chǎng)管理、維修資金管理、國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償管理、物業(yè)管理、白蟻防治管理、住房保障管理、組織和指導(dǎo)制定城市防空襲方案,監(jiān)督檢查群眾防空組織建設(shè)、訓(xùn)練,組織管理人民防空通信警報(bào)建設(shè),對(duì)人民防空工程建設(shè)實(shí)施計(jì)劃、技術(shù)和質(zhì)量管理。組織開(kāi)展人民防空宣傳教育工作,戰(zhàn)時(shí)組織開(kāi)展城市人民防空襲斗爭(zhēng)等工作。
（二）岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是縣政府工作部門(mén)，為正科級(jí)。岳陽(yáng)縣人民防空辦公室作為縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，與縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局合署辦公，實(shí)行一套機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、行政審批股、政策法規(guī)股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設(shè)管理股、勘察設(shè)計(jì)管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)工程質(zhì)量安全管理股、建設(shè)工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管股、房地產(chǎn)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)管理股、建筑節(jié)能與科技股、供排水管理股、物業(yè)管理辦公室、岳陽(yáng)縣國(guó)有土地房屋征收管理辦公室（岳陽(yáng)縣房屋安全鑒定辦公室）、住房保障股、歷史文化名城保護(hù)股。局下設(shè)副科級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)3個(gè)：縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心、縣住房保障服務(wù)中心、縣公用工程維護(hù)中心。局下設(shè)正股級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：縣城建檔案館、縣建設(shè)執(zhí)法大隊(duì)、縣房地產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)（與建設(shè)執(zhí)法大隊(duì)合署辦公）、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、縣建筑市場(chǎng)服務(wù)中心、縣建設(shè)規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)院。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)以及獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位決算（即岳陽(yáng)縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣住房保障服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站、岳陽(yáng)縣建筑市場(chǎng)服務(wù)中心）。
第二部分 部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)37615.58萬(wàn)元，與上年相比，減少2932.77萬(wàn)元，減少7.23%，主要原因是跨年度項(xiàng)目多，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較大，財(cái)政縮減本年度財(cái)政撥款收入經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)31706.09萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入27811.62萬(wàn)元，占87.72%。其他收入3894.47萬(wàn)元，占12.28%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)31002.66萬(wàn)元，其中：基本支出4028.17萬(wàn)元，占12.99%,項(xiàng)目支出26974.49萬(wàn)元，占87.01%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)27827.17萬(wàn)元，與上年相比，減少7979.27萬(wàn)元,減少22.74%，主要是因?yàn)樯夏甓冉Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金數(shù)額較大，財(cái)政縮減本年度財(cái)政撥款收入經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出16788.19萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的54.15%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少9899.88萬(wàn)元，減少37.09%%，減少的主要原因是因部分工程項(xiàng)目屬跨年度工程，其工程項(xiàng)目的支付均按工程施工進(jìn)度的75%支付，部份項(xiàng)目屬跨年度結(jié)算支付。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出16788.19萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出533.75萬(wàn)元，占3.18%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出165.26萬(wàn)元，占0.98%；衛(wèi)生健康支出（類）73.49萬(wàn)元，占0.44%；節(jié)能環(huán)保（類）支出1435.39萬(wàn)元，占8.55%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4808.96萬(wàn)元，占28.65%；交通運(yùn)輸（類）支出70.56萬(wàn)元，占0.42%；住房保障（類）支出9700.77萬(wàn)元，占57.78%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2429.23萬(wàn)元，支出決算數(shù)為16788.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的691.09%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為533.75萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比情況，此部份經(jīng)費(fèi)主要用于人員經(jīng)費(fèi)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：年初預(yù)算146.97萬(wàn)元，支出決算為165.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.44%。其中：
①社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算124.34萬(wàn)元，支出決算數(shù)為135.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.84%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因主要是人員工資基數(shù)增加，導(dǎo)致相應(yīng)的社保繳費(fèi)相應(yīng)增加。此項(xiàng)資金主要用于人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
②社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）—就業(yè)補(bǔ)助（款）—其他就業(yè)補(bǔ)助支出（類）
年初預(yù)算3萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的200%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因主要是人員工資基數(shù)增加，導(dǎo)致相應(yīng)的社保繳費(fèi)相應(yīng)增加。此項(xiàng)資金主要用于人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
③社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）—撫恤（款）—死亡撫恤金（項(xiàng)）
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算數(shù)4.29萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比情況，此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要是因?yàn)樾略?例退休人員死亡，財(cái)政增撥的撫恤金及喪葬費(fèi)。
④、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）—?dú)埣踩耸聵I(yè)（款）—其他殘疾人事業(yè)支出（類）
年初預(yù)算11萬(wàn)元，支出決算數(shù)11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要是支付殘疾人就業(yè)保障基金。
⑤、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
年初預(yù)算為8.63萬(wàn)，支出決算為8.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.23%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因的人員經(jīng)費(fèi)基數(shù)增加，相應(yīng)交納的保險(xiǎn)也增加。此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要繳納人員的失業(yè)保險(xiǎn)與工傷保險(xiǎn)。
3、衛(wèi)生健康支出（類）—行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）—行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：
年初預(yù)算數(shù)為73.49萬(wàn)元，支出決算數(shù)為73.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算與預(yù)算持平。此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要為繳納職工的醫(yī)療保險(xiǎn)基金。
4、節(jié)能環(huán)保支出(類)：年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1435.39萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)百分比情況。此經(jīng)費(fèi)主要用于城市排水防澇建設(shè)。其中：
①節(jié)能環(huán)保支出(類)—污染防治（款）—水體（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為340.74萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)百分比情況，主要用于2022年度城市排水防澇建設(shè)項(xiàng)目。
②節(jié)能環(huán)保支出(類)—污染防治（款）—其他污染防治支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算支出數(shù)為1094.65萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)百分比情況，主要用于2022年度污泥處置費(fèi)費(fèi)以及排水防澇基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：年初數(shù)為2062.08萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4808.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的233.21%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因加大城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與管理。其中：
①城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為774.42萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2485.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1320.96%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)跨年度支付，主要用于基本支出中人員經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
②城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—工程建設(shè)管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算474.09萬(wàn)元，支出決算數(shù)為307.89萬(wàn)元，完成年初的64.94%，決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政縮減此項(xiàng)功能經(jīng)費(fèi)的撥款。此部分經(jīng)費(fèi)主要用于全縣建筑市場(chǎng)監(jiān)管運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
③城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)61.76萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)百分比情況。主要用于住宅和房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管工作的日常運(yùn)行維護(hù)開(kāi)支。
④城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)為339.9萬(wàn)元，支出決算數(shù)為403.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的118.76%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是建設(shè)項(xiàng)目增加，財(cái)政增撥項(xiàng)目前期服務(wù)費(fèi)。此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于工程項(xiàng)目前期服務(wù)費(fèi)及報(bào)建費(fèi)用。
⑤城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）—其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，支出決算數(shù)為300萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)300%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按工程進(jìn)度支付上年度項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)。此部分經(jīng)費(fèi)主要用于城市建設(shè)配套項(xiàng)目費(fèi)用開(kāi)支。
⑥城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）—其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（類）
年初預(yù)算為373.67萬(wàn)元，支出決算為1250.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的334.55%。決算大于預(yù)算的主要原因是財(cái)政根據(jù)老舊小區(qū)改造中的基礎(chǔ)設(shè)施配套工作需要追加部分經(jīng)費(fèi)撥款。此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于縣城老舊小區(qū)改造項(xiàng)目中基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)。
6、交通運(yùn)輸支出（類）—公路水路運(yùn)輸—（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為70.56萬(wàn)元,因年初預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)百分比情況。此部分經(jīng)費(fèi)主要用于長(zhǎng)豐北路配套項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)。
7、住房保障支出（類）：年初預(yù)算數(shù)為146.69萬(wàn)元，支出決算數(shù)9700.77萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的6612.11%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)城市建設(shè)的需要，加大對(duì)保障性住房的改造建設(shè)追加經(jīng)費(fèi)撥款，此類經(jīng)費(fèi)主要用于老舊小區(qū)配套設(shè)施建設(shè)及保障性安居工程項(xiàng)目建設(shè)。
①住房保障支出（類）—保障性安居工程支出（款）—廉租住房（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)30萬(wàn)，支出決算數(shù)32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.67%，決算大于預(yù)算的主要求原因是隨著廉租房使用年限增加，其維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加。此部分經(jīng)費(fèi)主要用于廉租房的維護(hù)費(fèi)。
②住房保障支出（類）—保障性安居工程支出（款）—棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)為1473.18萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)百分比情況。此類經(jīng)費(fèi)主要用于縣城老舊小區(qū)配套設(shè)施改造建設(shè)。
③住房保障支出（類）—保障性安居工程支出（款）—農(nóng)村危房改造（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元,決算數(shù)30萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)。
④住房保障支出（類）—保障性安居工程支出（款）—公共租賃住房（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)1542.75萬(wàn)元, 因年初預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)百分比情況，此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于保障性住房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
⑤住房保障支出（類）—保障性安居工程支出（款）—保障性住房租金補(bǔ)貼（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)460.37萬(wàn)元, 因年初預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)百分比情況，此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于保障性住房租金的補(bǔ)貼。
⑥住房保障支出（類）-保障性安居工程支出(款)-老舊小區(qū)改造(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)4500.16萬(wàn)元, 因年初預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)百分比情況，此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于縣城老舊小區(qū)改造及老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造支出。
⑦住房保障支出（類）-保障性安居工程支出(款)-其他保障性安居工程支出(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)1437.84萬(wàn)元, 因年初預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)百分比情況，此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于保障性住房建設(shè)支出。
⑧住房保障支出（類）—住房改革支出（款）—住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為84.68萬(wàn)元，決算數(shù)為103.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.52%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因人員工資基數(shù)增加，相應(yīng)調(diào)增住房公積金。此部分經(jīng)費(fèi)主要為繳納職工的住房公積金。
⑨住房保障支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）—其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)120.73萬(wàn)元, 因年初預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)百分比情況，此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于城區(qū)自建房排查等經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出2952.92萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1759.46萬(wàn)元，占基本支出的59.58%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)1193.46萬(wàn)元，占基本支出的40.42%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入11038.98萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出11038.98萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11038.98萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）—國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）—城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5560.96萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)百分比情況，此部分經(jīng)費(fèi)主要是財(cái)政增撥用于城區(qū)市政配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）——污水處理費(fèi)安排支出(款)—污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為120.07萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)百分比情況，此經(jīng)費(fèi)主要是財(cái)政增撥用于城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目支出的經(jīng)費(fèi)。
3、其他支出（類）—其他政府性基金對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)—其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5357.95萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)百分比情況，此經(jīng)費(fèi)主要是財(cái)政增撥用于城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目支出的經(jīng)費(fèi)。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20.65萬(wàn)元，支出決算為5.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的28.52%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年未安排出國(guó)出境，與上年相比無(wú)變化，主要原因是今年及去年均未安排出國(guó)出境。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8.65萬(wàn)元，支出決算為4.78萬(wàn)元，完成預(yù)算的55.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比增加2.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)139%,增長(zhǎng)的主要原因是2022年度增加城鄉(xiāng)自建房排查及保障房建設(shè)等業(yè)務(wù)活動(dòng)，從而增加了上級(jí)相關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作次數(shù)增加。全年共接待77批次，共計(jì)700人的業(yè)務(wù)招待。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車，與上年相比無(wú)變化，主要原因是今年及去年均未購(gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為12萬(wàn)元，支出決算為1.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的9.25%，決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，節(jié)儉開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.78萬(wàn)元，占81.15%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.11萬(wàn)元，占18.85%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.78萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組32個(gè)、來(lái)賓400次，主要是內(nèi)公務(wù)接待支出即與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.11萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，單位本級(jí)和二級(jí)機(jī)構(gòu)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.11萬(wàn)元（該費(fèi)用主要是保障性安居工程項(xiàng)目在運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
截至2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛（為人民防空?qǐng)?zhí)勤車）。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出583.84萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少1693.74萬(wàn)元，減少74.37%。減少主要原因是嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，另一方面原因是部份項(xiàng)目開(kāi)支屬跨年度，其費(fèi)用支出集中在第二年年初支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)2.4萬(wàn)元，用于召開(kāi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理會(huì)議2次，人數(shù)20人/次，會(huì)議內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠PPP項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)工作協(xié)調(diào)會(huì)；召開(kāi)居民自建房安全排查整治工作會(huì)議8次、人數(shù)為110人/次，會(huì)議內(nèi)容為岳陽(yáng)縣全縣自建房安全專項(xiàng)整治工作協(xié)調(diào)會(huì)；召開(kāi)全系統(tǒng)黨員會(huì)議1次，人數(shù)310人，會(huì)議內(nèi)容主要是圍繞住建抓黨建、抓好黨建促住建。2022年度開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)4.81萬(wàn)元，人數(shù)為60人，主要用于開(kāi)展專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，建筑材料節(jié)能培訓(xùn)、工程招投標(biāo)管理培訓(xùn)、城市供水建設(shè)培訓(xùn)等。未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，開(kāi)支經(jīng)費(fèi)為0萬(wàn)元。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額10700萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出200萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出10000萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出700萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額6000萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的56.07%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2000萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的33.33%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的51%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車輛1輛(已封存)，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金13835.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)新華書(shū)店老舊小區(qū)改造工程項(xiàng)目、岳陽(yáng)縣怡和花園小區(qū)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施（青山北路）項(xiàng)目、等2個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金1308.96萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的11.86%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)車站北路保障性租賃住房項(xiàng)目開(kāi)展了評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1701.81萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)來(lái)看按縣政府的保障性租賃住房項(xiàng)目制定了相應(yīng)的實(shí)施計(jì)劃，新建的車站北路保障性租賃住房項(xiàng)目1個(gè)200套，設(shè)計(jì)為帶電梯公寓，裝配式綠色建筑，采用ＥＰＣ總承包建設(shè)模式。截止2022年底，項(xiàng)目已完成前期報(bào)建手續(xù)辦理及招投標(biāo)工作，并已開(kāi)工建設(shè)，主體已基本竣工。項(xiàng)目開(kāi)工率達(dá)100%，順利完成全年目標(biāo)任務(wù)。
組織對(duì)住建局單位本級(jí)、建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、建筑市場(chǎng)服務(wù)中心、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心、住房保障服務(wù)中心等5個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出16788.19萬(wàn)元，政府性預(yù)算支出11038.98萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)來(lái)看，全年資金管理規(guī)范，符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，無(wú)資金截留、挪用等違規(guī)違紀(jì)行為。
（2） 部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1、 “新華書(shū)店老舊小區(qū)改造工程”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為166.7元，執(zhí)行數(shù)為100萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的59.99%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成了新華書(shū)店小區(qū)改造樓棟屋頂維修及住房過(guò)道防水、雨水管網(wǎng)、污水管網(wǎng)通道改造及地面硬化，院內(nèi)路面白改黑，門(mén)禁系統(tǒng)1套；二是完成天鵝居委會(huì)小區(qū)改造樓棟屋維修、天溝防水、外墻立面、雨水管網(wǎng)、污水管網(wǎng)、通道刷白及門(mén)禁，地面硬化；三是外貿(mào)小區(qū)改造樓棟屋頂維修、樓梯間、外墻立面、污水管網(wǎng),更換走廊護(hù)手，陽(yáng)臺(tái)走廊刷白，入口通道，地面白改黑 及1號(hào)棟加固及鐵門(mén)更換等。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是未細(xì)化編制項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)根據(jù)中共中央國(guó)務(wù)院《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）要求“各地區(qū)各部門(mén)編制預(yù)算時(shí)要貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院各項(xiàng)決策部署，分解細(xì)化各項(xiàng)工作要求，結(jié)合本地區(qū)本部門(mén)實(shí)際情況，全面設(shè)置部門(mén)和單位整體績(jī)效目標(biāo)、政策及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)預(yù)算安排的前置條件，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)審核，將績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算同步批復(fù)下達(dá)”該項(xiàng)目未編制細(xì)化資金績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃有待加強(qiáng)；二是項(xiàng)目工程檔案管理不規(guī)范，部分資料不齊全，績(jī)效評(píng)價(jià)人員收集資料困難。
下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化全面績(jī)效評(píng)價(jià)觀念。建議在項(xiàng)目申請(qǐng)、審批時(shí)，除了設(shè)定產(chǎn)出指標(biāo)之外，還需要參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)際情況設(shè)定成效指標(biāo)；且將其分解為需要達(dá)成的具體目標(biāo)與關(guān)鍵指標(biāo)，并且指標(biāo)的設(shè)定應(yīng)該是可量化的，并能通過(guò)清晰、可衡量的關(guān)鍵指標(biāo)值予以體現(xiàn)，不宜籠統(tǒng)、模糊；二是合理確定工程進(jìn)度，避免工程延期。在前期調(diào)研階段先充分調(diào)研，了解同類道路的建設(shè)時(shí)間，合理確定道路建設(shè)工期；施工單位要從人、材、機(jī)等方面認(rèn)真仔細(xì)地對(duì)所承擔(dān)的施工項(xiàng)目，進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)和開(kāi)展工作，業(yè)主和監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)施工單位編制的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行嚴(yán)格的審查，經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)要監(jiān)督施工單位嚴(yán)格執(zhí)行，不能將其停留在紙面上。
2、岳陽(yáng)縣怡和花園小區(qū)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施（青山北路）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1981.92萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1208.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的61%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：青山北路（賀坪路—富榮路段）為怡和花園小區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目青山北路提質(zhì)升級(jí)改造路段，全長(zhǎng)1140米，施工期限為2021年8月至-2022年8月，有效工作日為341天。按合同約定的施工進(jìn)度比例已撥付工程款1208.96萬(wàn)元，剩余部分待工程辦理竣工審計(jì)后一次性撥付到位。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是各部門(mén)銜接有待加強(qiáng)；二是項(xiàng)目工程檔案管理需要加強(qiáng)，部分資料不齊全，績(jī)效評(píng)價(jià)人員收集資料較困難。
下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)各部門(mén)責(zé)任。為了保證工程項(xiàng)目順利實(shí)施，岳陽(yáng)縣項(xiàng)目服務(wù)中心成立相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組，做到職責(zé)明確、分工負(fù)責(zé)、團(tuán)結(jié)協(xié)作、齊抓共管，確保組織到位，促使項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格按照立項(xiàng)要求實(shí)施；二是遵守財(cái)政項(xiàng)目相關(guān)管理制度，做好前期工作。
3、車站北路住房保障項(xiàng)目性租賃住房績(jī)效自評(píng)綜述：岳陽(yáng)縣車站北路保障性租賃住房200套，截止11月底基本建成，順利完成目標(biāo)任務(wù)。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是由于經(jīng)濟(jì)影響，房地產(chǎn)市場(chǎng)疲軟，土地出讓收益銳減，保障性住房配套資金很難及時(shí)足額到位，影響城鎮(zhèn)保障性安居工程的推進(jìn)；二是政策難把握，住房保障政策調(diào)整較大，下?lián)苜Y金標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)額每年都在變化，在具體操作中難以掌控，建議上級(jí)財(cái)政部門(mén)在下?lián)苜Y金時(shí)提出相關(guān)資金分配建議。
下一步改進(jìn)措施：一是逐步擴(kuò)大績(jī)效管理范圍。在績(jī)效目標(biāo)管理方面，探索實(shí)施單位整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，施行整體支出評(píng)價(jià)。在項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)方面，逐步增加評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目支出數(shù)額占比；二是加強(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo)。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會(huì)議等方式，加大對(duì)參與績(jī)效評(píng)價(jià)的人員培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，充實(shí)業(yè)務(wù)知識(shí)。
（3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
新華書(shū)店老舊小區(qū)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。岳陽(yáng)縣怡和花園小區(qū)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施（青山北路）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。車站北路住房保障項(xiàng)目性租賃住房得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補(bǔ)助等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租金。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
第五部分 附件
2022年：岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）部門(mén)決算公開(kāi)表格.xls
2022年：岳陽(yáng)縣住建局（匯總）整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx
2022年：岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明.docx
2022年：岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）部門(mén)決算公開(kāi)表格.xls
2022年：岳陽(yáng)縣住建局（本級(jí)）整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx
2022年：項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（新華書(shū)店老舊小區(qū)改造）.doc
2022年：住房保障服務(wù)中心部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明.doc
2022年：住房保障服務(wù)中心部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS
2022年：住房保障服務(wù)中心：整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx
2022年：住保中心車站北路保障住房項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià).doc
2022年：建筑市場(chǎng)服務(wù)中心決算公開(kāi)說(shuō)明.doc
2022年：建筑市場(chǎng)服務(wù)中心部門(mén)決算公開(kāi)表格.xls
2022年：建筑市場(chǎng)服務(wù)中心整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx
2022年：建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明.docx
2022年：建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS
2022年：建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx
2022年：岳陽(yáng)縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明.docx
2022年 岳陽(yáng)縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心決算公開(kāi)表格.xls
2022年：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx