岳陽縣房地產開發(fā)服務中心2020年度縣直部門決算公開
目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2020年度部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分單位概況
一、部門職責
負責全縣房地產開發(fā)服務工作，包括房地產開發(fā)政策宣傳及業(yè)務咨詢、市場和企業(yè)信息服務、房地產交易、開發(fā)資質報批、開發(fā)項目資本金和商品房預售款解控報批、商品房預售許可證報批、全縣房地產的測繪、小區(qū)物業(yè)維修基金管理及白蟻防治等工作。
二、機構設置及決算單位構成
岳陽縣房地產開發(fā)服務中心為副科級公益一類事業(yè)單位，現(xiàn)有在職人數(shù)17人。
本單位內設股室9個：辦公室、財務股、物業(yè)維修資金股、白蟻所、市場信息股、市場監(jiān)管股、市場開發(fā)股、市場交易股及測繪股。
（二）決算單位構成。
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門決算。
第二部分 岳陽縣房地產開發(fā)服務中心2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽縣房地產開發(fā)服務中心2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計896.05萬元,其中包含使用非財政撥款結余42.11萬元，年初結轉和結余209.54萬元，較上年決算數(shù)減少218.1萬元，減少24%，其中財政撥款收入較上年增加減少219.02萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計644.4萬元，其中：財政撥款收483.2萬元，占74.98%。事業(yè)收入58.2萬元，占0.9%。其他收入103萬元，占15.98%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計734.23萬元，其中：基本支出517.23萬元，占70%,項目支出217萬元，占30%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入為692.74萬元，其中年初財政撥款結轉和結余209.54萬元，與2019年相比，財政撥款收入減少86.06萬元，減少42.03%。2020年度財政撥款支出為530.92萬元，與2019年相比，財政撥款支出減少38.34萬元。收支減少原因人員減少和收費項目減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出530.92萬元，占本年支出合計的58.69%。與2019年度相比，財政撥款支出減少38.34萬元，減少7.2%,減少的主要原因是人員減少和收費項目減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出530.92萬元，均為一般公共預算財政撥款支出。其中，基本支出313.92萬元，占比59%；項目支出217萬元，占比41%。按功能分類各項構成及占比情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出530.92萬元，占一般公共預算財政撥款本年支出合計的100%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為464.9萬元，支出決算為530.92萬元，完成年初預算的114.2%。預決算存在的差額主要原因是：資金的支付因本單位無編人員多，沒有經費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出313.92萬元，其中:人員經費276.45萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費37.47萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費開支總額為4.9萬元，年初預算數(shù)為0.9萬元,完成年初預算的18.37%。決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
1、因公出國（境）費支出決算為0，本年度無因公出國（境）費，與預算數(shù)持平，與上年持平，均無出國出境費的發(fā)生。
2、公務用車購置費及運行維護費為3.99萬元，本年度公務用車購置費為0萬元，公務用車運行維護費3.99萬元。年初預算數(shù)為4萬元，完成了預算的99%，本年度公務車運行維護費決算數(shù)與上年決算數(shù)持平。現(xiàn)保留公務用車1臺。
3、公務接待費為0.85萬元，年初預算數(shù)為0.9萬元，完成年初預算的94%，與上年決算相比減少0.1萬元，本年度公務接待活動較上年減少。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費一般財政預算撥款支出決算為4.84萬元，因公出國出境費決算支出為0萬元，公務用車運行維護費決算支出為3.99萬元、占比82.44%，公務接待費決算支出0.85萬元、占比17.56%。具體情況如下：
1、因公出國（境）0萬元，全年無一人因公出國（境）。
2、公務用車購置費及運行維護費為3.99萬元，本年度未添置公務用車費，其費用主要是公務用車運行維護費3.99萬元。主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
3、公務接待費0.85萬元，主要是用于國內公務接待支出即與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。2020年共接待國內公務接待批次23個、接待人次215人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年未發(fā)生政府性基金預算收入支出。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
2020年度未發(fā)生國有資本經營預算財政撥款支出。
十、關于2020年度預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
一是加強學習。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，堅持學以致用、學以創(chuàng)業(yè)，加強專業(yè)知識學習，擴大知識涉獵范圍，不斷吸收新思想、新觀念、新精神、新經驗、新方法，并結合本職工作、勇于實踐、敢于創(chuàng)新，切實形成了屬于自身的思維模式、工作經驗和群眾方法。
二是加強管理。弘揚艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)，堅持量體裁衣、量力而行，合理使用各種經費，合理利用各類資源，堅決克服講排場、比場面、輕實效的現(xiàn)象，嚴格控制非生產性開支。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
1、專項資金安排落實、總投入等情況分析
2020年縣財政安排我中心項目經費217萬元，其中白蟻防治支出40萬元，房地產稅收一體化工作經費100萬元，政策減收77萬元，主要用于全縣白蟻防治治理，房地產測繪。
2、專項資金實際使用情況分析
2020年專項資金實際使用為217萬元。其中白蟻防治支出40萬元，測繪項目177萬元。
3、專項資金管理情況分析
我中心專項資金實行專款專用、專項核算，費用支出嚴格按財務審批程序和工程進度進行支付。
（三）以部門為主體開展的績效評價結果
加強預算編制績效管理。強化項目績效目標，對單位申報的預算項目加強審核，合理支出，所有項目必須有明細的資金測算，尤其涉及到城建、污水與垃圾項目的資金預算。
1、加強組織領導。爭取領導重視，我中心先后多次召開中心班子會專題研究預算資金績效評價管理工作，明確預算績效管理工作職能小組和職責分工，確定預算績效管理工作聯(lián)絡員，并將其作為部門日常性重要工作來抓。即設立了由主任喻紅任組長、分管副主任劉波副組長、股室負責人為成員的工作小組，下設辦公室，由財計股長許岳華同志為辦公室主任，李行星為成員，具體負責日常預算資金管理工作，確保績效評價管理工作全面推進。。
2、加強制度建設。根據(jù)財政局預算資金績效評價管理辦法和一系列文件精神，結合我中心實際，細化考核指標，完善考核標準，修改制定了《岳陽縣房地產開發(fā)服務中心預算資金績效評價考核辦法及實施細則》、《岳陽縣房地產開發(fā)服務中心“三公”經費公開實施細則》等文件，進一步明確了績效考核工作目標，明確了評價管理考核責任，使我中心的各項工作有標準、有措施的穩(wěn)步開展。
3、確保實施到位。要求各股室制定出臺了適合本單位特點的績效評價和“三公”經費公開實施管理細則，各股室必須將評價管理職責到崗、到人，嚴格執(zhí)行評價管理辦法，不走過場，并結合評價結果進行總結，確保預算資金績效評價工作的穩(wěn)步推進。
十一、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
岳陽縣房地產開發(fā)服務中心2020年度機關運行經費支出37.47萬元。比年初預算數(shù)減少100.63萬元。降低27%，主要原因是：一是貫徹落實“過緊日子”有關要求，壓減一般性支出。二是部分委托業(yè)務費屬跨年度業(yè)務，其支付在第二年的1-2月份支付。
（二）政府采購支出情情況
岳陽縣房地產開發(fā)服務中心2020年度政府采購支出總額5.1萬元其中：政府采購貨物支出5.1萬元、政府采購工程0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)的政府采購合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的0 。
（三）國有資產占有情況及新增配置情況
截至2020年12月31日，岳陽縣房地產開發(fā)服務中心的車輛一臺，主要用于應急保障。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元專用設備0臺。
（四）一般性支出情況
本單位2020年一般性支出決算共計37.47萬元，其中:辦公費2.34萬元、、水費0.75萬元、電費5.32萬元、郵電費0.96萬元、物業(yè)管理費0.55萬元、差旅費3.61萬元、培訓費0.9萬元、公務接待費0.85萬元、勞務費18.2萬元、委托業(yè)務費3.99萬元等等。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務等
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人的補助等
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農民參加新型農村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租金。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費等。
