2022年岳陽(yáng)縣城鄉(xiāng)和住房建設(shè)局（匯總）預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、 部門(mén)基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門(mén)收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購(gòu)情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)。
1、貫徹落實(shí)有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度；擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空的發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案、中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施；牽頭組織行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)。
2、負(fù)責(zé)人民防空監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)城市地下空間開(kāi)發(fā)利用兼顧人民防空要求的審核、管理和監(jiān)督檢查，依法對(duì)城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人民防空建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查；組織和指導(dǎo)制定城市防空襲方案；監(jiān)督檢查群眾防空組織建設(shè)、訓(xùn)練；組織管理人民防空通信警報(bào)建設(shè)；對(duì)人民防空通信警報(bào)網(wǎng)建設(shè)和信息化建設(shè)實(shí)施計(jì)劃、技術(shù)和質(zhì)量管理，保障人民防空通信警報(bào)暢通；實(shí)施人民防空無(wú)線(xiàn)電管理；組織管理人民防空工程建設(shè)；根據(jù)國(guó)家和省、市制定的防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)人民防空工程建設(shè)（含結(jié)合民用建筑修建防空地下室）實(shí)施計(jì)劃、技術(shù)和質(zhì)量管理；指導(dǎo)人民防空工程的維護(hù)管理和日常開(kāi)發(fā)利用；監(jiān)督落實(shí)人民防空在城市地下空間開(kāi)發(fā)和利用中的要求；會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展人民防空宣傳教育，普及人民防空知識(shí)，提高人民防空技能；組織指導(dǎo)人民防空干部教育培訓(xùn)；管理人民防空經(jīng)費(fèi)，編制縣本級(jí)人民防空經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，并對(duì)使用情況實(shí)施監(jiān)督檢查；組織開(kāi)展人民防空科學(xué)技術(shù)研究，推廣應(yīng)用科技成果；戰(zhàn)時(shí)組織開(kāi)展城市人民防空襲斗爭(zhēng)。
3、負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)督管理。按規(guī)定權(quán)限監(jiān)督管理全縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)；負(fù)責(zé)商品房預(yù)售許可、銷(xiāo)售管理；監(jiān)督管理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、房地產(chǎn)交易市場(chǎng)、物業(yè)服務(wù)市場(chǎng)、房地產(chǎn)中介服務(wù)市場(chǎng)和租賃市場(chǎng)；負(fù)責(zé)國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償管理工作；負(fù)責(zé)組織管理全縣房產(chǎn)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪成果審核備案管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督城市房屋白蟻防治工作；負(fù)責(zé)物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金的歸集和使用管理；負(fù)責(zé)土地二、三級(jí)市場(chǎng)管理。
4、負(fù)責(zé)住房保障監(jiān)督管理。擬訂全縣住房保障相關(guān)政策；組織編制全縣城鎮(zhèn)保障性住房發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門(mén)制訂住房保障資金（含中央、省、市、縣財(cái)政專(zhuān)用補(bǔ)貼資金和項(xiàng)目配套資金）計(jì)劃；負(fù)責(zé)保障性住房的建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理；負(fù)責(zé)住房保障和住房制度改革的相關(guān)工作。
5、負(fù)責(zé)城建計(jì)劃編制和監(jiān)督管理。參與全縣城建計(jì)劃編制、監(jiān)督實(shí)施和督查考核；參與全縣市政公用工程項(xiàng)目可行性研究、工程設(shè)計(jì)、方案審查等前期工作；負(fù)責(zé)全縣城區(qū)棚改和老舊小區(qū)改造項(xiàng)目庫(kù)以及市政公用設(shè)施項(xiàng)目的建設(shè)管理，參與工程預(yù)決算（工程量清單）以及工程變更審查；參與全縣重點(diǎn)工程資金計(jì)劃的編制，負(fù)責(zé)政府投資市政項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算審查；負(fù)責(zé)城市更新工作；負(fù)責(zé)縣級(jí)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案的收集、保管和利用工作。
6、承擔(dān)城市設(shè)計(jì)和建筑設(shè)計(jì)管理責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)和建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)文件、消防設(shè)計(jì)的審查備案。
7、承擔(dān)城市給排水、污水處理、城市供水的監(jiān)督管理，承擔(dān)市政街道、地下通道、橋梁等有關(guān)市政公用設(shè)施的建設(shè)維護(hù)責(zé)任。參與編制給排水管網(wǎng)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)編制給排水管網(wǎng)建設(shè)年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)擬訂城區(qū)計(jì)劃用水發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃、水量分配調(diào)度方案草案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)城市排水設(shè)施、污水及污泥處理設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)污水處理特許經(jīng)營(yíng)和排水許可管理；參與氣候適應(yīng)性城市創(chuàng)建工作；貫徹實(shí)施城市供水用水政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)城市供水用水行業(yè)管理；會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制城市供水用水規(guī)劃，制訂行業(yè)發(fā)展計(jì)劃；參與有關(guān)城市供水用水工程的審查、論證和驗(yàn)收；負(fù)責(zé)二次供水設(shè)施管理工作。負(fù)責(zé)編制市政街道、地下通道、橋梁等有關(guān)市政公用設(shè)施的年度建設(shè)維護(hù)資金計(jì)劃；負(fù)責(zé)市政街道、地下通道、橋梁等有關(guān)市政公用設(shè)施的建設(shè)監(jiān)管和建設(shè)維護(hù)。
8、承擔(dān)全縣建筑市場(chǎng)的管理責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)行業(yè)企業(yè)的資質(zhì)初審、報(bào)批和管理，負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)（咨詢(xún)）、建筑施工、裝飾裝修、工程監(jiān)理、造價(jià)咨詢(xún)、招標(biāo)代理、建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)和混凝土生產(chǎn)等行業(yè)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工許可管理、造價(jià)定額和合同備案；負(fù)責(zé)全縣無(wú)障礙及人性化設(shè)施工程建設(shè)活動(dòng)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)建設(shè)工程有形建筑市場(chǎng)。
9、承擔(dān)全縣建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的貫徹執(zhí)行，制定建設(shè)工程質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程、施工現(xiàn)場(chǎng)管理和建設(shè)工程、消防工程竣工驗(yàn)收管理；牽頭組織建設(shè)工程項(xiàng)目聯(lián)合驗(yàn)收備案；負(fù)責(zé)全縣房屋安全管理和安全鑒定工作。
10、承擔(dān)城市科學(xué)研究和建設(shè)科技應(yīng)用推廣責(zé)任。負(fù)責(zé)行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃技術(shù)政策、標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)行業(yè)新技術(shù)、新材料、新工藝研究、應(yīng)用和推廣工作；負(fù)責(zé)行業(yè)信息平臺(tái)建設(shè)，提升行業(yè)智能化管理水平。
11、承擔(dān)全縣村鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)管理責(zé)任。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣新型城鎮(zhèn)化工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣小城鎮(zhèn)建設(shè)，參與小城鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃編制和管理；指導(dǎo)全縣重點(diǎn)中心鎮(zhèn)建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣危房改造工作。
12、負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護(hù)及監(jiān)督管理。組織編制歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃、歷史文化街區(qū)和歷史風(fēng)貌保護(hù)區(qū)規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃的編制、申報(bào)工作。
13、負(fù)責(zé)制定全縣行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)和人事管理；負(fù)責(zé)局系統(tǒng)干部職工和行業(yè)從業(yè)人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作；負(fù)責(zé)土建工程專(zhuān)業(yè)職稱(chēng)資格的報(bào)批和執(zhí)業(yè)資格管理有關(guān)工作；開(kāi)展建設(shè)行業(yè)人才對(duì)外交流與合作。
14、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是縣政府工作部門(mén)，為正科級(jí)。岳陽(yáng)縣人民防空辦公室作為縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，與縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局合署辦公，實(shí)行一套機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱(chēng)。
本部門(mén)現(xiàn)有在職人員141人。內(nèi)設(shè)股室21個(gè)：辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、行政審批股、政策法規(guī)股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設(shè)管理股、勘察設(shè)計(jì)管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)工程質(zhì)量安全管理股、建設(shè)工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管股、房地產(chǎn)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)管理股、建筑節(jié)能與科技股、供排水管理股、物業(yè)管理辦公室、岳陽(yáng)縣國(guó)有土地房屋征收管理辦公室（岳陽(yáng)縣房屋安全鑒定辦公室）、住房保障股、歷史文化名城保護(hù)股。
岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下設(shè)副科級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心、縣住房保障服務(wù)中心、縣公用工程維護(hù)中心、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、縣建筑市場(chǎng)服務(wù)中心。
岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下設(shè)正股級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)4個(gè)：縣城建檔案館、縣建設(shè)執(zhí)法大隊(duì)、縣房地產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)（與建設(shè)執(zhí)法大隊(duì)合署辦公）、縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入本年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、岳陽(yáng)縣建筑市場(chǎng)服務(wù)中心；
2、岳陽(yáng)縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站；
3、岳陽(yáng)縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心；
4、岳陽(yáng)縣住房保障服務(wù)中心。
因此2021年度部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和4個(gè)二級(jí)預(yù)算單位匯總預(yù)算。本文為岳陽(yáng)縣住建局匯總預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算2466.34萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2466.34萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款2316.34萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款150萬(wàn)元）。收入較去年增加255.58萬(wàn)元，主要原因是人員增加，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目執(zhí)行力度加強(qiáng)，相應(yīng)增加工作經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算2466.34萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)146.97萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出73.49萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出0.00萬(wàn)元，住房保障支出135.75萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2110.13萬(wàn)元。支出較去年增加255.58萬(wàn)元，其中基本支出增加121.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加133.64萬(wàn)元。增加的主要原因主要是：基本支出較上年增加主要是由于人員增加，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出增加是因?yàn)轫?xiàng)目力度加強(qiáng)，相應(yīng)增加項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2466.34萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)146.97萬(wàn)元，占6%；衛(wèi)生健康支出73.49萬(wàn)元，占3%；住房保障135.75萬(wàn)元，占5.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2110.13萬(wàn)元，占85.5%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)1543.7萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出1467.56萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出76.14萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算922.64萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括工程建設(shè)項(xiàng)目審批、公務(wù)交通補(bǔ)貼、其他城鄉(xiāng)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、人防工作經(jīng)費(fèi)、危房改造、文明創(chuàng)建、建設(shè)市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)管、定額補(bǔ)助、房產(chǎn)開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)工作、保障性住房專(zhuān)項(xiàng)、其他工作經(jīng)費(fèi)。其中：工程建設(shè)項(xiàng)目審批、公務(wù)交通補(bǔ)貼、其他城鄉(xiāng)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、人防工作經(jīng)費(fèi)、危房改造、文明創(chuàng)建、建設(shè)市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)管。其中：工程建設(shè)項(xiàng)目審批20萬(wàn)元，主要用于政務(wù)中心項(xiàng)目審批；公務(wù)交通補(bǔ)貼54.04萬(wàn)元，主要用于住建系統(tǒng)本年度公車(chē)改革人員公務(wù)用車(chē)交通補(bǔ)貼；其他城鄉(xiāng)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)2.7萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)建設(shè)工作其他工作經(jīng)費(fèi)；人防工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于2022年度人民防空工作經(jīng)費(fèi)；危房改造10萬(wàn)元，主要用于解決貧困用戶(hù)住房安全問(wèn)題，突出鄉(xiāng)村特色保護(hù)生態(tài)環(huán)境；文明創(chuàng)建25萬(wàn)元，主要用于文明創(chuàng)建工作，改善人居環(huán)境；建設(shè)市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)督420萬(wàn)元，主要用于建設(shè)市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)督工作，消除安全隱患；房產(chǎn)開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)工作115.6萬(wàn)元，主要用于發(fā)放無(wú)編人員工資；房產(chǎn)開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)工作236.5萬(wàn)元，主要用于完善房產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)項(xiàng)目；保障性住房專(zhuān)項(xiàng)32萬(wàn)元，主要用于完成2022年度住房保障工作；其他工作經(jīng)費(fèi)1.8萬(wàn)元，主要用于完成2022年度會(huì)議工作。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)撥款76.14 萬(wàn)元，比上年減少18.88 萬(wàn)元，降低19.87%。主要原因是：加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管、嚴(yán)格控制各項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的額度，縮減開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)18.65 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.65 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)12 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)12萬(wàn)元）。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)較2021年增加14.45萬(wàn)元，主要原因是：物價(jià)上漲和公務(wù)接待增加以及人民防空?qǐng)?zhí)勤用車(chē)需要大修，相應(yīng)增加招待費(fèi)和公務(wù)用車(chē)經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況：2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.23萬(wàn)元，擬召開(kāi)4次會(huì)議，人數(shù)100人，內(nèi)容為解決貧困用戶(hù)住房安全問(wèn)題，文明創(chuàng)建等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況 ：本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額658.82萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算73.4萬(wàn)元、工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0.00萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算585.42萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)1輛（人民防空?qǐng)?zhí)勤用車(chē)），另1輛執(zhí)法車(chē)已上交封存。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（地下管網(wǎng)信息系統(tǒng)），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2466.34萬(wàn)元，其中，基本支出1543.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出922.64萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
