岳陽縣建筑市場服務中心2022年預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經(jīng)費
（二） “三公”經(jīng)費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
負責全縣建筑市場施工企業(yè)管理，建筑工程報建，建筑施工安全監(jiān)督，施工企業(yè)勞保基金行業(yè)管理。
（二）機構設置。
岳陽縣建筑市場服務中心屬岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局二級機構，副科級單位。岳陽縣建設工程造價服務中心，岳陽縣建筑工程安全監(jiān)督站合署辦公，實行一套機構、三個名稱。
岳陽縣建筑市場服務中心現(xiàn)實有在職人員24人。本單位內(nèi)設股室7個：辦公室、人事股、財務股、企管股、造價站、安全監(jiān)督站及建筑市場股。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算323.46萬元，其中，一般公共預算撥款323.46萬元（經(jīng)費撥款323.46萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0.00萬元）。收入較去年增加22.87萬元，主要原因是人員增加，相應增加人員經(jīng)費。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算323.46萬元，其中，社會保障和就業(yè)24.25萬元，衛(wèi)生健康支出12.12萬元，節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，住房保障17.12萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出269.98萬元。支出較去年增加22.87萬元，其中基本支出增加17.85萬元，項目支出增加5.02萬元。其中基本支出和項目支出較上年增加主要是由于人員增加，相應增加人員經(jīng)費。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算323.46萬元，其中，社會保障和就業(yè)24.25萬元，占7.5%；衛(wèi)生健康支出12.12萬元，占3.75%；住房保障17.12萬元，占5.28%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出269.98萬元，占83.47%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)252.86萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出239.90萬元、一般商品和服務支出12.96萬元、對個人和家庭的補助支出0.00萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算70.6萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，為定額補助70.6萬元，主要用于工作經(jīng)費。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款12.96萬元，比上年增加0.54 萬元，增長4.35%。整體與上年度持平。主要原因是：稍有增加為人員增加，相應增加人員經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預算：本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.00萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0.00 萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0.00 萬元，公務用車運行費0萬元）。較上年“三公”經(jīng)費減少0.5萬元，主要原因為嚴格控制三公經(jīng)費的開支。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0.72萬元，擬召開2會議，人數(shù)60人，內(nèi)容為建筑市場等方面；培訓費預算0萬元，擬開展0培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容無；未舉辦 節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預算總額43萬元，其中貨物類采購預算11.8萬元，工程類采購0.00萬元，服務類采購預算31.2萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：本部門共有車輛0輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車 0 輛其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛，單位價值 50 萬元以上通用設備 1臺(地下管網(wǎng)信息系統(tǒng))，單位價值10(萬元以上專用設備 0 臺。2022 年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術用車 0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛;新增配備單位價值 50 萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100 萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為323.46萬元，其中，基本支出252.86萬元，項目支出70.6萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
