岳陽(yáng)縣住房保障服務(wù)中心2022年預(yù)算公開(kāi)

　　目 錄

　　第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、 部門(mén)基本概況

　　（一） 職能職責(zé)

　　（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、 部門(mén)收支總體情況

　　（一） 收入預(yù)算

　　（二） 支出預(yù)算

　　四、 一般公共預(yù)算撥款支出

　　（一） 基本支出

　　（二） 項(xiàng)目支出

　　五、 政府性基金預(yù)算支出

　　六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　（三） 一般性支出情況

　　（四） 政府采購(gòu)情況

　　（五） 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　（六） 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　七、 名詞解釋

　　第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　　（一）職能職責(zé)。

　　岳陽(yáng)縣住房保障服務(wù)中心是岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬副科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位。我中心負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于住房保障服務(wù)工作的方針政策和決策部署，貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于住房保障和住房制度改革的政策，負(fù)責(zé)全縣保障性住房建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住房保障和住房制度改革、國(guó)有企業(yè)住房制度改革等。負(fù)責(zé)全縣存量公有住房出售、保障性住房等業(yè)務(wù)受理和報(bào)批；起草和報(bào)批全縣保障性住房分配方案；負(fù)責(zé)全縣保障性住房維修、改造項(xiàng)目的實(shí)施。籌集全縣保障性住房建設(shè)資金，保障性住房貨幣補(bǔ)貼資金。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　岳陽(yáng)縣住房保障服務(wù)中心現(xiàn)有人員19人。本單位內(nèi)設(shè)股室4個(gè)：辦公室、財(cái)務(wù)股、工程項(xiàng)目股、住房服務(wù)股四個(gè)股室。辦公室負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理機(jī)關(guān)日常事務(wù)，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、會(huì)務(wù)、信訪、接待、維穩(wěn)、安全、文稿等工作；財(cái)務(wù)股負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)保障性住房財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)有關(guān)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作；工程項(xiàng)目股負(fù)責(zé)起草和報(bào)批全縣保障性住房分配方案，負(fù)責(zé)全縣保障性住房維修、改造項(xiàng)目實(shí)施；住房服務(wù)股負(fù)責(zé)全縣保障性住房租賃服務(wù)和保障性住房實(shí)物配租工作，負(fù)責(zé)全縣保障性住房服務(wù)對(duì)象的登記和調(diào)查核實(shí)等工作，負(fù)責(zé)全縣保障性住房統(tǒng)計(jì)工作。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　岳陽(yáng)縣住房保障服務(wù)中心只有本級(jí)，沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算230.65萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款230.65萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款230.65萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元）。收入較去年增加84.99萬(wàn)元，主要原因是調(diào)入和新增了5名工作人員，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)。

　　（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算230.65萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)18.81萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出9.41萬(wàn)元，住房保障支出45.28萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出157.15萬(wàn)元。支出較去年增加84.99萬(wàn)元，其中基本支出增加83.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加1.8萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是由于人員調(diào)入和新增，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出增加主要是由于項(xiàng)目會(huì)議會(huì)增加，相應(yīng)增加工作經(jīng)費(fèi)。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算230.65萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)18.81萬(wàn)元，占8.16%；衛(wèi)生健康支出9.41萬(wàn)元，占4.08%；住房保障支出45.28，占19.63%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出157.15萬(wàn)元，占68.13%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)196.85萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出186.59萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出10.26萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

　　（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算33.8萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括保障性住房專項(xiàng)、其他工作經(jīng)費(fèi)。其中：保障性住房專項(xiàng)32萬(wàn)元，主要用于保障性住房專項(xiàng)運(yùn)行工作費(fèi)；其他工作經(jīng)費(fèi)1.8萬(wàn)元，主要用于2022年度會(huì)議。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10.26 萬(wàn)元，比上年增加1.52 萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.39%。主要原因是：人員調(diào)入和新增，相應(yīng)增加公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。

　　（三）一般性支出情況：2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；2022年未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　（四）政府采購(gòu)情況：本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額13.2萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算8.9萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0.00萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算4.3萬(wàn)元。

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車(chē)輛0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為230.65萬(wàn)元，其中，基本支出196.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出33.8萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

2022岳陽(yáng)縣住房保障服務(wù)中心預(yù)算公開(kāi).xlsx