岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心2022預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費
（二） “三公”經(jīng)費預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預(yù)算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
負責全縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)工作，包括房地產(chǎn)開發(fā)政策宣傳及業(yè)務(wù)咨詢、市場和企業(yè)信息服務(wù)、房地產(chǎn)交易、開發(fā)資質(zhì)報批、開發(fā)項目資本金和商品房預(yù)售款解控報批、商品房預(yù)售許可證報批、全縣房地產(chǎn)的測繪、小區(qū)物業(yè)維修基金管理及白蟻防治等工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心為副科級公益一類事業(yè)單位，現(xiàn)有在職人數(shù)17人。
本單位內(nèi)設(shè)股室9個：辦公室、財務(wù)股、物業(yè)維修資金股、白蟻所、市場信息股、市場監(jiān)管股、市場開發(fā)股、市場交易股及測繪股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算411.17萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款411.17萬元（經(jīng)費撥款311.17萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款100萬元）。收入較去年增加32.2萬元，主要原因是增加了人員，相應(yīng)增加人員經(jīng)費。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算411.17萬元，其中，社會保障和就業(yè)16.66萬元，衛(wèi)生健康支出8.33萬元，住房保障11.76萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出374.42萬元。支出較去年增加32.2萬元，其中基本支出增加27.7元，項目支出增加4.5萬元。其中基本支出較上年增加及項目支出增加是因為增加了人員，相應(yīng)增加人員經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算411.17萬元，其中，社會保障和就業(yè)16.66萬元，占4.05%；衛(wèi)生健康支出8.33萬元，占2.03%；住房保障11.76萬元，占2.86%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出374.42萬元，占91.06%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)174.67萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出165.49萬元、公用經(jīng)費9.18萬元、對個人和家庭的補助支出0.00萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算236.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括房地產(chǎn)開發(fā)政策宣傳及業(yè)務(wù)咨詢、市場和企業(yè)信息服務(wù)、房地產(chǎn)交易、開發(fā)資質(zhì)報批、開發(fā)項目資本金和商品房預(yù)售款解控報批、商品房預(yù)售許可證報批、全縣房地產(chǎn)的測繪、小區(qū)物業(yè)維修基金管理及白蟻防治等，其中：測繪、維修基金支出196.5萬元，主要用于全縣房地產(chǎn)的測繪、小區(qū)物業(yè)維修基金管理等方面； 白蟻防治支出40萬元，主要用于白蟻防治等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款9.18萬元，比上年減少3.42 萬元，減少27.14%。主要原因是：加強財務(wù)監(jiān)管、嚴格控制各項運行經(jīng)費的額度，縮減開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3 萬元，其中，公務(wù)接待費3 萬元，，因公出國（境）費0.00 萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0.00 萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），與上年持平。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算0.51萬元，擬召開2次會議，人數(shù)40人，內(nèi)容為房地產(chǎn)開發(fā)政策等；培訓費預(yù)算0萬元，擬開展0培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容無；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預(yù)算總額26.2萬元，其中貨物類采購預(yù)算4.9萬元、工程類采購預(yù)算0.00萬元、服務(wù)類采購預(yù)算21.3萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（地下管網(wǎng)信息系統(tǒng)），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為411.17萬元，其中，基本支出174.67萬元，項目支出236.5萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
