一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

鄧有林

聯(lián)絡電話

0730763695

人員編制

89

實有人數(shù)

89

職能職責概述

貫徹并落實住房和城鄉(xiāng)建設、人民防空的方針、政策、法律法規(guī)等制度；負責全縣人民防空的監(jiān)督管理；負責房地產市場及住房保障的監(jiān)督管理；負責城建計劃編制和監(jiān)督管理；承擔城市建設和建筑設計管理；承擔給排水、污水處理、城市供水等監(jiān)管與維護；承擔建筑市場、建設工程質量安全生產等管理；承擔全縣村鎮(zhèn)建設、歷史文化名城的監(jiān)督管理等

年度主要工作內容

任務1：完成城市基礎設施建設投資1.6億元；

任務2：完成8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的污水處理廠建設、及6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的黑臭水治理；

任務3：完善住房保障體系、完成7個棚戶區(qū)改造工作；

任務4：全面完成農村危房改造工作；

任務5：嚴格各項工程的質安全監(jiān)管；

任務6：加強人防工程建設

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、完成城建基礎設施投入1.6億元，城市基礎設施逐步完善；

2、采用PPP模式，完成8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設；

3、完成7個棚戶區(qū)改造及林沖路公租房56套房源分配，發(fā)放住房租貸補貼215萬，收繳保障性住房租金700萬；

4、完成7個棚戶造項目710戶共3.65萬平方米

5、完成農村危房改造任務，完成2.8萬戶AB級房屋掛牌和1048戶改造任務。

6、排查質量安全隱患326處，創(chuàng)建2個省級和3個市級標準化示范工地；

7、加強防空建設，提高防空意識。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

16446.3

1510.6

11281.5

3264

390.2

1、局機關

16446.3

1510.6

11281.5

3264

390.2

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

10871.6

2132.3

771.3

1361

8739.3

5574.7

1、局機關

10871.6

2132.3

771.3

1361

8739.3

5574.7

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

3.37

2.8

0.07

0.5

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

384.6

384.6

1、局機關

384.6

384.6

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

任務1：完成基礎設施建:1.6億元；

任務2：完成8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的污水處理廠建設、及6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的黑臭水治理；

任務3：完善住房保障體系、完成7個棚戶區(qū)改造工作；

任務4：全面完成農村危房改造工作；

任務5：嚴格各項工程的質安全監(jiān)管；

任務6：加強人防工程建設

2、完成城建基礎設施投入1.6億元，城市基礎設施逐步完善其中：新建新福路等5條路、改造車站南路團結中路以及12條背街小巷的建設，加強水質檢測，完善城區(qū)供水管網；

2、采用PPP模式，完成8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設，麻塘片區(qū)及城區(qū)的污水處理建設；

3、完成林沖路公租房56套房源分配，發(fā)放住房租貸補貼215萬，收住房租金700萬；

4、完成7個棚戶造項目710戶共3.65萬平方米

5、完成農村危房改造任務，完成2.8萬戶AB級房屋掛牌和1048戶改造任務。

6、排查質量安全隱患326處，創(chuàng)建2個省級和3個市級標準化示范工地；

7、加強人防建設，提高防空意識

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

城鎮(zhèn)化率

50%

52.17%

審批服務機制

縮減

削減工程全過程審批環(huán)節(jié)4個，資料縮減率達30%

質量安全

合格

創(chuàng)建2個省級和3個市級標準示范工地

水質檢測

100%

水質綜合檢測合格

數(shù)量指標

基礎設施建設

1.6億

新建及改造市政道路7條，背街小巷12條，完成6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的黑臭水治理

住房保障及危房改造

100%

完成56套公租房的分配、發(fā)放住房租貸補貼215萬、收繳保障性住房租金700萬，完成7個棚戶改造項目3.65萬平方，完成2.8萬戶AB級房屋掛牌和1048戶危房改造任務

房產服務

100%

協(xié)征房地產行業(yè)稅收2.4億元

人防建設

100%

辦理人防審批項目17個，防空警報音響率與完好率100%

時效指標

2019.1-2019.12

及時

2019.1-2019.12

成本指標

財政整體支出

控制非生產性開支

財政整體支出為10871.6萬，其中三公經費開支為3.37萬元

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

提高人居生活質量，改善民居環(huán)境

城市基礎設施逐步完善、城市發(fā)展呈新風貌、

經濟效益

節(jié)約社會資源，減少管理成本

充分運用社會資本，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠實行PPP模式運作，垃圾無害化處理場滲濾液生產線擬采用市場模式，節(jié)約了社會資源和財政成本

生態(tài)效益

保護環(huán)境、減少污染

污水處理率達76%，水質綜合檢測100%,住建領域環(huán)保督察事順利通過各級檢查

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

100%

績效自評綜合得分

合格

評價等次

合 格

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

姚正大

局長、

住建局

肖朝輝

副局長

住建局

胡瓊波

財務股長

住建局

鄧有林

財務副股長

住建局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年    月    日

五、評價報告綜述

一、 部門（單位）概況

（一）、單位基本情況

住建局主要貫徹并落實住房和城鄉(xiāng)建設、人民防空的方針、政策、法律法規(guī)等制度；負責全縣人民防空的監(jiān)督管理；負責房地產市場及住房保障的監(jiān)督管理；負責城建計劃編制和監(jiān)督管理；承擔城市建設和建筑設計管理；承擔給排水、污水處理、城市供水等監(jiān)管與維護；承擔建筑市場、建設工程質量安全生產等管理；承擔全縣村鎮(zhèn)建設、歷史文化名城的監(jiān)督管理等.。內設21個股室即:辦公室、人事股、計劃財務股、行政審批股、政策法規(guī)股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設管理股、勘察設計管理股、建設工程招標投標管理辦公室、建設工程質量安全管理股、建設工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設管理股、房地產市場監(jiān)管股、建筑節(jié)能與科技股、供排水管理股、房地產開發(fā)管理股、物業(yè)管理辦公室、岳陽縣國有土地房屋征收管理辦公室、住房保障股、歷史文化名城保護股。2019年財政預算編制為36人、后因機構改革，年末實有編制人員為89人。

（二）、部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要同容、涉及范圍等

2019年縣住建局整體支出10871.6萬元，包括基本支出2132.3萬元，主要用于人員經費支出和日常公用經費支出；項目支出8739.3萬元，主要用于市政基礎設施建設等。

二、 部門整體支出管理及使用情況

（一）、基本支出

2019年度住建局基本出為2132.3萬元，包括人員經費即職工工資福利費及對個人與家庭補助開支為771.3萬元，公用支出為1361萬元。

需要說明的是公用經費支出中“三公經費”支出為3.37萬元，主要用于項目協(xié)調及爭資爭項公務接待開支2.8萬元，會議開支0.5萬元等。另無因公出國考察費。

（二）、項目支出

1、項目資金安排落實、總投入等情況分析

2019年度項目支出為8739.3萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理等項目422.9萬元、城建項目支出3334.4萬元、保障性安居工程支出即棚戶區(qū)改造配套基礎設施建設4982萬元。 

2、項目資金實際使用情況分析

①、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理及級鎮(zhèn)垃圾轉運422.9萬；

②、城建項目3334.4萬，如城區(qū)黑臭水治理35萬、沿湖生態(tài)治理1437萬、污水管網121萬、市政道路及橋梁建設1741.4萬。

③、棚戶安置小區(qū)配套設施共4982萬元，如麻塘集鎮(zhèn)棚改配套2990萬、先鋒棚改配套設施1450肆萬、建筑棚改配套設施542萬元；

3、專項資金管理情況分析

我局專項資金實行專款專用、專項核算，費用支出嚴格按財務審批程序和會議進程等進行支付。

三、部門整體支出績效情況：

加強預算編制績效管理。強化項目績效目標，對單位申報的預算項目加強審核，合理支出，所有項目必須有明細的資金測算，尤其涉及到城建、污水與垃圾項目的資金預算。

1、加強組織領導。爭取領導重視，我局先后多次召開黨委會、局務會專題研究預算資金績效評價管理工作，明確預算績效管理工作職能小組和職責分工，確定預算績效管理工作聯(lián)絡員，并將其作為部門日常性重要工作來抓。即設立了由局長姚正大任組長、分管副局長肖朝輝任副組長、股室負責人為成員的工作小組，下設辦公室，由財計股長胡瓊波同志為辦公室主任，鄧有林、周銀華為成員，具體負責日常預算資金管理工作，確保績效評價管理工作全面推進。。

2、加強制度建設。根據(jù)財政局預算資金績效評價管理辦法和一系列文件精神，結合我局實際，細化考核指標，完善考核標準，修改制定了《岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局預算資金績效評價考核辦法及實施細則》、《岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局“三公”經費公開實施細則》等文件，進一步明確了績效考核工作目標，明確了評價管理考核責任，使我局的各項工作有標準、有措施的穩(wěn)步開展。

3、確保實施到位。要求各股室、各二級單位制定出臺了適合本單位特點的績效評價和“三公”經費公開實施管理細則，各單位必須將評價管理職責到崗、到人，嚴格執(zhí)行評價管理辦法，不走過場，并結合評價結果進行總結，確保預算資金績效評價工作的穩(wěn)步推進。

四、存在的主要問題

總的來看，我局預算績效管理工作雖然取得了一些成績，但也存在一些問題需要解決，還有一些不足之處需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有實際工作中遇到的個性問題。

1、評價指標體系需要進一步完善。財政支出評價對象涉及部門多，指標體系之間差異性大，難以把握評價辦法，還不能滿足目前工作開展需要。

2、業(yè)務素質有待進一步提高。由于預算績效管理工作缺乏系統(tǒng)的培訓，對預算績效管理認識不到位、理解不充分，對預算績效管理業(yè)務不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位。還需加大對會計人員的培訓力度，進一步統(tǒng)一認識，充實業(yè)務知識。

五、改進措施和有關建議

1、逐步擴大績效管理范圍。在績效目標管理方面，探索實施單位整體支出績效目標管理，施行整體支出評價。在項目績效評價方面，逐步增加評價項目數(shù)量和項目支出數(shù)額占比。

2、加強評價指標體系建設。一是匯總梳理以前年度制定的指標，將符合當前預算績效管理要求和行業(yè)管理特點的個性指標匯編成庫；二是建立指標更新機制，將以后年度新制定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。

3、積極運用績效評價結果。建立績效評價結果的反饋與整改、激勵與問責制度，進一步完善績效評價結果的反饋和運用機制，將績效結果逐步公布，進一步增強單位的責任感和緊迫感。將評價結果作為安排以后年度預算的重要依據(jù)，將一些績效評價結果不好的項目取消，對執(zhí)行不力的預算要進行相應削減，切實發(fā)揮績效評價工作的應有作用。

4、加強培訓和指導。采取集中學習、講座、專題會議等方式，加大對參與績效評價的人員培訓力度，進一步統(tǒng)一認識，充實業(yè)務知識。

二〇二0年七月八日