岳陽縣房地產(chǎn)管理局2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣房地產(chǎn)管理局單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣房地產(chǎn)管理局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
9、岳陽縣房產(chǎn)局2017年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
第三部分 岳陽縣房地產(chǎn)管理局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣房地產(chǎn)管理局2017年部門決算公開
一、 岳陽縣房地產(chǎn)管理局單位概況
主要負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)市場(chǎng)管理，規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)行為，指導(dǎo)房地產(chǎn)交易市場(chǎng)的價(jià)格測(cè)算和調(diào)整;負(fù)責(zé)全縣土地二級(jí)市場(chǎng)的管理；負(fù)責(zé)組織開展房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)分析和商品房預(yù)售款監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)全縣物業(yè)管理、房屋征收與補(bǔ)償管理、房屋安全管理、白蟻防治管理、房地產(chǎn)行業(yè)管理等工作;負(fù)責(zé)組織城市房地產(chǎn)管理法律、法規(guī)和政策的貫徹執(zhí)行工作，及承辦相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員的資格認(rèn)證和業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作;貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣關(guān)于住房保障和住房制度改革的政策法規(guī)；編制全縣保障性住房中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃；落實(shí)全縣住房保障和住房制度改革的各項(xiàng)制度。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局為公益類事業(yè)單位，下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)11個(gè)，分別是：檔案館，產(chǎn)權(quán)所，測(cè)繪中心，征收辦，監(jiān)察大隊(duì)，物業(yè)維修中心，住房保障中心，白蟻所，麻塘房管所，新墻房管所，公田房管所;內(nèi)設(shè)股室7個(gè)，分別是：辦公室，人事股，財(cái)務(wù)室，市場(chǎng)監(jiān)管股，政策法規(guī)股，物業(yè)管理辦，信息股。全局總?cè)藬?shù)137人，其中在職97人，退休40人。公務(wù)用車1臺(tái)。
（三）部門決算單位構(gòu)成
本次預(yù)算公開相關(guān)數(shù)據(jù)抱括全局系統(tǒng)所有內(nèi)設(shè)股室和二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、岳陽縣房地產(chǎn)管理局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
9、岳陽縣房產(chǎn)局2017年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
公開表格附后
三、 岳陽縣房地產(chǎn)管理局2017年度部門決算情況
（一）2017年度房產(chǎn)系統(tǒng)收入支出決算總體情況。2017年總收入12862.47萬元，比上年增加65.1%。總支出12862.47萬元，比上年增加65.8%。收入增加的主要因素是上級(jí)保障性棚改專項(xiàng)資金增加，支出增長(zhǎng)的主要因素是棚改項(xiàng)目增加，加之工資津補(bǔ)貼的提高，支出相應(yīng)增加。
（二）2017年度房產(chǎn)系統(tǒng)收入決算情況。2017年收入12820.59萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11179.57萬元，比上年增加65%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加的主要因素是上級(jí)保障性棚改專項(xiàng)資金增加，政府性基金撥款1640.60萬元。
(三)2017年度房產(chǎn)系統(tǒng)支出決算情況。2017年支出12862.47萬元，其中:基本支出1209.7萬元，項(xiàng)目支出11652.60萬元。
（四）2017年度房產(chǎn)系統(tǒng)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財(cái)政撥款總收入12820.16萬元，比上年增加65%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。2017年度財(cái)政撥款總支出12820.16萬元，比上年增加65.1%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出1.3萬元，文化體育與傳媒支出159.1萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2613.8萬元，住房保障支出10046萬元，住房保障支出增長(zhǎng)的主要因素是棚改項(xiàng)目增加。
（五）2017年度房產(chǎn)系統(tǒng)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款收入11179.60萬元，比上年增加65%。用于基本支出的收入1133.57萬元，比上年增加3%。用于項(xiàng)目的支出10046萬元，比上年增加65%。增漲原因是棚改項(xiàng)目增加。
（六）2017年度房產(chǎn)系統(tǒng)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款支出1133.6萬元，比上年增加5%。其中人員經(jīng)費(fèi)支出856萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出277.6萬元。增漲的原因人員工資津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)。
（七）2017年度房產(chǎn)系統(tǒng)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出17.6萬元，其中公務(wù)接待7.6萬元，公務(wù)用車9.8萬元。全年公務(wù)接待162批次，共接待1226人。公務(wù)接費(fèi)較2016年明顯下降，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算大有節(jié)約。
（八）政府性基金決算情況。政府性基金撥款1640.60萬元，基本支出34萬元，項(xiàng)目支出1606.6萬元。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算277.54萬元。比2016年增加10%。增長(zhǎng)的主要原因是房地產(chǎn)稅收信息一體化系統(tǒng)建設(shè)投24.9萬元。
2、政府采購支出情況。2018年政府采購支出611800元，其中，貨物類111800元，工程類380000元，服務(wù)類120000元。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價(jià)9萬元，無其他國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（十）預(yù)算績(jī)效情況
具體情況見：岳陽縣房產(chǎn)局2017年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
四、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
22-岳陽縣房產(chǎn)局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc
岳陽縣房地產(chǎn)管理局
2018年8月13日