目 錄
第一部分 岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）2020年度部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)：
1、貫徹落實有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度；擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空的發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案、中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施；牽頭組織行業(yè)誠信體系建設(shè)。
2、負(fù)責(zé)人民防空監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的審核、管理和監(jiān)督檢查，依法對城市和重要經(jīng)濟目標(biāo)的人民防空建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查；組織和指導(dǎo)制定城市防空襲方案；監(jiān)督檢查群眾防空組織建設(shè)、訓(xùn)練；組織管理人民防空通信警報建設(shè)；對人民防空通信警報網(wǎng)建設(shè)和信息化建設(shè)實施計劃、技術(shù)和質(zhì)量管理，保障人民防空通信警報暢通；實施人民防空無線電管理；組織管理人民防空工程建設(shè)；根據(jù)國家和省、市制定的防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對人民防空工程建設(shè)（含結(jié)合民用建筑修建防空地下室）實施計劃、技術(shù)和質(zhì)量管理；指導(dǎo)人民防空工程的維護(hù)管理和日常開發(fā)利用；監(jiān)督落實人民防空在城市地下空間開發(fā)和利用中的要求；會同有關(guān)部門組織開展人民防空宣傳教育，普及人民防空知識，提高人民防空技能；組織指導(dǎo)人民防空干部教育培訓(xùn)；管理人民防空經(jīng)費，編制縣本級人民防空經(jīng)費預(yù)決算，并對使用情況實施監(jiān)督檢查；組織開展人民防空科學(xué)技術(shù)研究，推廣應(yīng)用科技成果；戰(zhàn)時組織開展城市人民防空襲斗爭。
3、負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理。按規(guī)定權(quán)限監(jiān)督管理全縣房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)機構(gòu)的資質(zhì)；負(fù)責(zé)商品房預(yù)售許可、銷售管理；監(jiān)督管理房地產(chǎn)開發(fā)市場、房地產(chǎn)交易市場、物業(yè)服務(wù)市場、房地產(chǎn)中介服務(wù)市場和租賃市場；負(fù)責(zé)國有土地上房屋征收與補償管理工作；負(fù)責(zé)組織管理全縣房產(chǎn)基礎(chǔ)測繪和測繪成果審核備案管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督城市房屋白蟻防治工作；負(fù)責(zé)物業(yè)專項維修資金的歸集和使用管理；負(fù)責(zé)土地二、三級市場管理。
4、負(fù)責(zé)住房保障監(jiān)督管理。擬訂全縣住房保障相關(guān)政策；組織編制全縣城鎮(zhèn)保障性住房發(fā)展規(guī)劃及年度計劃；會同有關(guān)部門制訂住房保障資金（含中央、省、市、縣財政專用補貼資金和項目配套資金）計劃；負(fù)責(zé)保障性住房的建設(shè)和經(jīng)營管理；負(fù)責(zé)住房保障和住房制度改革的相關(guān)工作。
5、負(fù)責(zé)城建計劃編制和監(jiān)督管理。參與全縣城建計劃編制、監(jiān)督實施和督查考核；參與全縣市政公用工程項目可行性研究、工程設(shè)計、方案審查等前期工作；負(fù)責(zé)全縣城區(qū)棚改和老舊小區(qū)改造項目庫以及市政公用設(shè)施項目的建設(shè)管理，參與工程預(yù)決算（工程量清單）以及工程變更審查；參與全縣重點工程資金計劃的編制，負(fù)責(zé)政府投資市政項目設(shè)計概算審查；負(fù)責(zé)城市更新工作；負(fù)責(zé)縣級城鄉(xiāng)建設(shè)檔案的收集、保管和利用工作。
6、承擔(dān)城市設(shè)計和建筑設(shè)計管理責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程勘察設(shè)計市場和建設(shè)工程勘察設(shè)計行業(yè)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程初步設(shè)計、施工圖設(shè)計文件、消防設(shè)計的審查備案。
7、承擔(dān)城市給排水、污水處理、城市供水的監(jiān)督管理，承擔(dān)市政街道、地下通道、橋梁等有關(guān)市政公用設(shè)施的建設(shè)維護(hù)責(zé)任。參與編制給排水管網(wǎng)建設(shè)專項規(guī)劃；負(fù)責(zé)編制給排水管網(wǎng)建設(shè)年度計劃；負(fù)責(zé)擬訂城區(qū)計劃用水發(fā)展規(guī)劃和年度計劃、水量分配調(diào)度方案草案并組織實施；負(fù)責(zé)城市排水設(shè)施、污水及污泥處理設(shè)施的建設(shè)和運行維護(hù)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)污水處理特許經(jīng)營和排水許可管理；參與氣候適應(yīng)性城市創(chuàng)建工作；貫徹實施城市供水用水政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)城市供水用水行業(yè)管理；會同有關(guān)部門編制城市供水用水規(guī)劃，制訂行業(yè)發(fā)展計劃；參與有關(guān)城市供水用水工程的審查、論證和驗收；負(fù)責(zé)二次供水設(shè)施管理工作。負(fù)責(zé)編制市政街道、地下通道、橋梁等有關(guān)市政公用設(shè)施的年度建設(shè)維護(hù)資金計劃；負(fù)責(zé)市政街道、地下通道、橋梁等有關(guān)市政公用設(shè)施的建設(shè)監(jiān)管和建設(shè)維護(hù)。
8、承擔(dān)全縣建筑市場的管理責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)行業(yè)企業(yè)的資質(zhì)初審、報批和管理，負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)勘察設(shè)計（咨詢）、建筑施工、裝飾裝修、工程監(jiān)理、造價咨詢、招標(biāo)代理、建設(shè)工程質(zhì)量檢測和混凝土生產(chǎn)等行業(yè)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工許可管理、造價定額和合同備案；負(fù)責(zé)全縣無障礙及人性化設(shè)施工程建設(shè)活動的監(jiān)督管理；指導(dǎo)建設(shè)工程有形建筑市場。
9、承擔(dān)全縣建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的貫徹執(zhí)行，制定建設(shè)工程質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程、施工現(xiàn)場管理和建設(shè)工程、消防工程竣工驗收管理；牽頭組織建設(shè)工程項目聯(lián)合驗收備案；負(fù)責(zé)全縣房屋安全管理和安全鑒定工作。
10、承擔(dān)城市科學(xué)研究和建設(shè)科技應(yīng)用推廣責(zé)任。負(fù)責(zé)行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃技術(shù)政策、標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)行業(yè)新技術(shù)、新材料、新工藝研究、應(yīng)用和推廣工作；負(fù)責(zé)行業(yè)信息平臺建設(shè)，提升行業(yè)智能化管理水平。
11、承擔(dān)全縣村鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)管理責(zé)任。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣新型城鎮(zhèn)化工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣小城鎮(zhèn)建設(shè)，參與小城鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)費、計劃編制和管理；指導(dǎo)全縣重點中心鎮(zhèn)建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣危房改造工作。
12、負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護(hù)及監(jiān)督管理。組織編制歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃、歷史文化街區(qū)和歷史風(fēng)貌保護(hù)區(qū)規(guī)劃，并監(jiān)督實施。指導(dǎo)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）專項規(guī)劃的編制、申報工作。
13、負(fù)責(zé)制定全縣行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃，加強人才隊伍建設(shè)和人事管理；負(fù)責(zé)局系統(tǒng)干部職工和行業(yè)從業(yè)人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作；負(fù)責(zé)土建工程專業(yè)職稱資格的報批和執(zhí)業(yè)資格管理有關(guān)工作；開展建設(shè)行業(yè)人才對外交流與合作。
14、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是縣政府工作部門，為正科級。岳陽縣人民放空辦公室作為縣國防動員委員會的常設(shè)辦事機構(gòu)，與縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局合署辦公，實行一套機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱。
局系統(tǒng)現(xiàn)有干部職工326人，其中在職人員234人，退休92人。局機關(guān)內(nèi)設(shè)股室21個：辦公室、人事股、計劃財務(wù)股、行政審批股、政策法規(guī)股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設(shè)管理股、勘察設(shè)計股管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)工程質(zhì)量安全管理股、建設(shè)工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、房地產(chǎn)市場開發(fā)管理股、建筑節(jié)能與科技股、供排水管理股、物業(yè)管理辦公室、岳陽縣國有土地房屋征收管理辦公室（岳陽縣房屋安全鑒定辦公室）、住房保障股、歷史文化名城保護(hù)股。局下設(shè)副科級事業(yè)機構(gòu)3個：縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心、縣住房保障服務(wù)中心、縣公用工程維護(hù)中心。局下設(shè)正股級事業(yè)機構(gòu)7個：縣城建檔案館、縣建設(shè)執(zhí)法大隊、縣房地產(chǎn)監(jiān)察大隊（與建設(shè)執(zhí)法大隊合署辦公）、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)項目服務(wù)中心、縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、縣建筑市場服務(wù)中心、縣建設(shè)規(guī)劃勘測設(shè)計院。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年度預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心、
2、岳陽縣住房保障服務(wù)中心、
3、岳陽縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站；
4、岳陽縣建筑市場服務(wù)中心；
因此2020年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算和4個二級預(yù)算單位匯總預(yù)算。本文為岳陽縣住建局匯總預(yù)算。
三、部門收支總體預(yù)算情況說明
2020年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排支出，所以公開的附件：22 、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一） 收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)2236.60萬元，比上年預(yù)算3275.30萬元減少1038.70萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款 2236.60萬元，（含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入1000.00萬元）。收入較上年減少1038.70萬元。減少的主要原因：因機構(gòu)改革，減少4個納入預(yù)算管理的二級機構(gòu)：即減少了環(huán)境衛(wèi)生管理所、園林服務(wù)中心、城管執(zhí)法大隊、渣土與禁炮管理辦公室。同時將人防辦合署辦公，并增加了房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心與住房保障服務(wù)中心二個預(yù)算單位。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)2236.60萬元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2204.6萬元與住房保障工作經(jīng)費支出32萬元。同比上年預(yù)算減少1038.70萬元。支出減少的原因：主要是機構(gòu)改革，減少4個二級預(yù)算單位，并增2個預(yù)算單位。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入2236.60萬元，具體安排情況如下：
（1）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1917.60萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利支出1297.70萬元、一般商品和服務(wù)支出449.00萬元、對個人和家庭的補助支出170.90萬元。
（2）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為319.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展而目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括業(yè)務(wù)工作專項支出和運行維護(hù)專項出。其中,主要用于危房改造工作經(jīng)費10.00萬、建設(shè)市場執(zhí)法監(jiān)管費10.00萬、文明創(chuàng)建的工作經(jīng)費25.00萬元、人防工作經(jīng)費5.00萬、工程建設(shè)項目審批工作經(jīng)費20.00萬；房地產(chǎn)稅收一體化工作經(jīng)費100.00萬元、政策性減收77.00萬、白蟻防治40.00萬元；保障性住房專項工作經(jīng)費32.00萬。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款為1236.60萬元，比上年經(jīng)費撥款621.60萬元增加了615.00萬元，增長了98.94%。增長的主要原因：一是機構(gòu)改制后合并過來的預(yù)算單位無任何其他收入，二是人員工資的逐年調(diào)增。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為20.00萬元，其中，公務(wù)接待費8.00萬元，因公出國(境)費0.00萬元，現(xiàn)有公務(wù)執(zhí)法執(zhí)勤用車保有量為2輛，其購置及運行費12.00萬元（其中公務(wù)用車購置費0.00萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費12.00萬元）。比2019年減少12.10萬元，降低37.69%。公務(wù)接待費減少的主要原因一是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和岳陽縣《關(guān)于進(jìn)一步貫徹落實中央八項規(guī)定精神的實施辦法》，進(jìn)一步加強對“三公”經(jīng)費的管控。二是機構(gòu)改革減少預(yù)算單位。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計449.00萬元，其中包括:辦公費15.00萬元、印刷費3.20萬元、水費2.50萬元、電費12.70萬元、郵電費15.80萬元、物業(yè)管理費11.10萬元、差旅費19.00萬元、維修（護(hù)）費105.00萬元、會議費5.00萬元、培訓(xùn)費5.50萬元、委托業(yè)務(wù)費15.90萬元、公務(wù)接待費8.00萬元、工會經(jīng)費73.00萬元、福利費30.00萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費12.00萬元、公務(wù)交通補貼15.90萬元、離退休公用支出5.00萬元、離退休黨建經(jīng)費5.00萬元、其他交通費用69.40萬元、其他商品服務(wù)支出20.00萬元。
（四）政府采購情況
政府采購支出合計10萬元，其中，政府采購全部是技術(shù)服務(wù)類10萬元。工程類采購0萬元，貨物類采購0萬元。擬授予中小企業(yè)合同金額為10萬元，占政府采購支出總金額的 100%。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位公務(wù)用車2臺，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車為0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他公務(wù)用車2輛。單位價值50.00萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100.00萬元以上的專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50.00萬元以上的通用設(shè)備為0臺，單位價值100.00萬元以上的專用設(shè)備為0臺。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年整體績效說明：本年度預(yù)算申請資金為2236.60萬元，其中，基本支出為1917.60萬元，項目支出為319.00萬元。年度績效目標(biāo)為：一是加大爭資爭項力度，全年爭取到位項目資金8000.00萬元以上；二是突出城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施，完城東片區(qū)雨污分流改造和鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水設(shè)施全面覆蓋；三是加快北向融城步伐，實施春風(fēng)大道沿線地產(chǎn)、教育、主干道周邊道路建設(shè)改造；四是大力推進(jìn)民生實事，完成2個棚改90戶、2個公租房項目705套、107戶危房改造；五是及時完成省、市下達(dá)民生實事指標(biāo)任務(wù)。
2020年未安排重點項目預(yù)算。項目支出319.00萬元實際是用來指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展而目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括業(yè)務(wù)工作專項支出和運行維護(hù)專項出。其中：要用于危房改造工作經(jīng)費10.00萬、建設(shè)市場執(zhí)法監(jiān)管費10.00萬、文明創(chuàng)建的工作經(jīng)費25.00萬元、人防工作經(jīng)費5.00萬、工程建設(shè)項目審批工作經(jīng)費20.00萬；房地產(chǎn)稅收一體化工作經(jīng)費100.00萬元、政策性減收77.00萬、白蟻防治40.00萬元；保障性住房專項工作經(jīng)費32.00萬。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體績效目標(biāo)表》，第30張表《項目支出績效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
