目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣住建局概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣住建局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣住建局2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
岳陽(yáng)縣住建局2017年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）、主要職能
1、貫徹執(zhí)行有關(guān)建設(shè)法規(guī)、政策，研究擬訂局屬相關(guān)產(chǎn)業(yè)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)行業(yè)的監(jiān)督管理；組織擬訂與報(bào)批相關(guān)的行政規(guī)章和規(guī)范性文件；貫徹執(zhí)行推進(jìn)新型城市化、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理、住房保障、工程建設(shè)、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)業(yè)等行業(yè)的法律法規(guī)和政策。
2、組織協(xié)調(diào)城市公用事業(yè)、建筑業(yè)、建設(shè)市場(chǎng)和園林綠化等方面的行政執(zhí)法；對(duì)全縣建設(shè)監(jiān)理進(jìn)行監(jiān)督管理；指導(dǎo)、監(jiān)督城市建設(shè)、風(fēng)景園林（雕塑）、建筑抗震設(shè)防（加固）建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城市供水、排水、供氣、城市、路燈、市容環(huán)境綜合整治、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城建監(jiān)察等工作；負(fù)責(zé)“12319”城市管理熱線管理和服務(wù)；指導(dǎo)、管理城建檔案和市政工程建設(shè)工作；負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)招商引資。
3、負(fù)責(zé)對(duì)全縣房地產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)適用房、廉租房、公租房等住房保障工作的宏觀規(guī)劃、指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)組織保障性住房年度計(jì)劃的擬訂和監(jiān)督實(shí)施。
4、參與縣本級(jí)城建資金年度計(jì)劃的編制、管理和調(diào)控；指導(dǎo)和監(jiān)督直屬事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)的管理；參與城建工程項(xiàng)目概（預(yù)）算的審查，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目竣工結(jié)算的初審；協(xié)調(diào)實(shí)施城市綜合開發(fā)和舊城改造工作。
5、負(fù)責(zé)全縣建筑活動(dòng)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對(duì)全縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案管理和城市建設(shè)檔案管理；負(fù)責(zé)建筑企業(yè)勞動(dòng)保險(xiǎn)基金的征收、調(diào)劑、撥付和統(tǒng)籌管理。
6、負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)有關(guān)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)督指導(dǎo)各類工程建設(shè)造價(jià)、標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施；監(jiān)督管理全縣建設(shè)工程發(fā)包、承包計(jì)價(jià)活動(dòng)和造價(jià)咨詢市場(chǎng)；會(huì)同有關(guān)部門調(diào)查處理涉及本系統(tǒng)、本行業(yè)的工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)責(zé)任事故。
7、負(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)的資質(zhì)審核和管理；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)審和執(zhí)業(yè)資格管理。
8、負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)咨詢市場(chǎng)管理；參與大（中）型建設(shè)項(xiàng)目的可行性論證和選址定點(diǎn)；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審批；協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中的矛盾和問(wèn)題。
9、負(fù)責(zé)防震加固并參與竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)全縣建筑工程和市政公用設(shè)施工程的抗震設(shè)防監(jiān)督管理。
10、負(fù)責(zé)組織住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)政策、標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)建設(shè)新科技、新項(xiàng)目、新材料的推廣和應(yīng)用。
11、承擔(dān)推進(jìn)全縣城鎮(zhèn)減排建設(shè)工作，負(fù)責(zé)全縣污水處理設(shè)施和重大減排項(xiàng)目建設(shè)；負(fù)責(zé)城區(qū)綠化休閑廣場(chǎng)工程建設(shè)和維護(hù)管理。
12、承擔(dān)全縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理工作；參與全縣建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)規(guī)劃編制和方案評(píng)審；指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村場(chǎng)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣小城鎮(zhèn)建設(shè)協(xié)調(diào)工作。
13、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、環(huán)境衛(wèi)生管理所、岳陽(yáng)縣建筑工程質(zhì)量站、岳陽(yáng)縣城管大隊(duì)、岳陽(yáng)縣園林辦、岳陽(yáng)縣建筑工程管理站。
三、2017年度部門決算執(zhí)行情況
（一）、2017年收入決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)25,755,120.00元，相較于2016年總收入33,410,860.00元減少7,655,740.00元，減少共達(dá)22.91%。減少的主要原因是2016年度不可抗力發(fā)生自然災(zāi)害，縣城污水處理廠被淹重建，導(dǎo)致2016年度資金收入比較大。而2017年無(wú)此項(xiàng)收入。所以收入相對(duì)2016年度減少了22.91%。
（二）、公共財(cái)政撥款收入決算說(shuō)明
2017年收入為25,755,120.00元，其中：公共財(cái)政撥款25,181,863.00元，比2016年31,980,860.00元減少了6,798,997.00元,減少了21.26%；政府性基金撥款573,257.00元，比2016年1,430,000.00減少856，743.00元了59.91%。減少的主要原因是2016年度因不可抗力發(fā)生自然災(zāi)害，縣城污水處理廠被淹重建，導(dǎo)致2016年度資金收入比較大。而2017年無(wú)此項(xiàng)收入。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出40,360.00元，節(jié)能環(huán)保支出11,670,000.00元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出12,05025,755,120.00元，760.00元，農(nóng)林水支出100,000.00元，資源勘探信息等支出94,000.00元，住房保障支出1,800,000.00元。
（三）、2017年公共財(cái)政撥款支出決算情況
2017年公共財(cái)政撥款總支出決算為25,755,120.00元，相對(duì)于2016年度支出33,410,860.00元減少了7,655,740.00元，減少達(dá)22.91%元，減少的原因主是其中：2016年度不可抗力發(fā)生自然災(zāi)害，縣城污水處理廠被淹重建，導(dǎo)致2016年度資支出比較大。而2017年無(wú)此項(xiàng)開支。
1、2017年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25,181,863.00元，
其中：基本支出9,129,930.00元，與2016年11,854,760.00元比減少2724830.00元,下降了22.99%。基本支出主要了為了保障我局正常運(yùn)轉(zhuǎn)，包括人員經(jīng)費(fèi)及用于辦公等日常公用經(jīng)費(fèi)，即人員經(jīng)費(fèi)（含退休人員費(fèi)用)5713944.5元，日常辦公、宣傳、水電、維護(hù)、業(yè)務(wù)及精準(zhǔn)扶貧等3415985.5元。項(xiàng)目支出16,051,933.00元主要用于縣城文明建設(shè)、維修維護(hù)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理及垃圾站建設(shè)、住房保障支出等工作。比2016年減少4,074,167.00元，下降了20.24%。減少的原因是壓縮了各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。
2、政府性基金支出573,257.00元，屬于基本支出。同比2016年減少856743.00元,減少了59.91%。減少的原因是本年度中沒(méi)有遇到自然災(zāi)害，和外來(lái)不可抗拒的事故發(fā)生。
四、其他情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)140,863.00元，與公開的部門預(yù)算數(shù)基本持平。
其中：1、公務(wù)接待費(fèi)支出 119,688.00元，與2017年預(yù)算基本持平，主要是對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)更加頻繁，如危改、燃?xì)狻⒔ㄔO(shè)執(zhí)法、扶貧等工作，以及爭(zhēng)取國(guó)家重點(diǎn)投入相應(yīng)發(fā)生的爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)公務(wù)接待相應(yīng)增加。全年公務(wù)接待共140批 1600人次。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21,175.00元，比去年大幅下降，減少原因主要是公車改革后車輛封存處置。
3、無(wú)因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)，故此項(xiàng)發(fā)生費(fèi)為0.
五、預(yù)算績(jī)效情況
1、社會(huì)效益
加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，樹立建設(shè)行業(yè)窗口單位形象
2、經(jīng)濟(jì)效益
提高服務(wù)態(tài)度和提升服務(wù)質(zhì)量，和服務(wù)意識(shí)，做好服務(wù)工作，力爭(zhēng)群叢滿意度90%
3、生態(tài)效益
通過(guò)推進(jìn)截污控源、內(nèi)源清理、生態(tài)修復(fù)、生態(tài)補(bǔ)水等工程措施，減少污染、提高人文居住環(huán)境。
4、可持續(xù)影響
優(yōu)化城市基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)城市化進(jìn)程，體現(xiàn)縣城地方特色人居佳境，即融休閑、商貿(mào)旅游、文化娛樂(lè)，高尚住宅和城市防洪一體的城市活動(dòng)空間.
六、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）
