岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 岳陽縣住建局2018年部門預(yù)算公開
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績效目標表
11.項目支出績效目標表
一、第一部分岳陽縣住建局2018年部門預(yù)算公開
（一）、主要職能
1、貫徹執(zhí)行有關(guān)建設(shè)法規(guī)、政策，研究擬訂局屬相關(guān)產(chǎn)業(yè)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施，負責(zé)行業(yè)的監(jiān)督管理；組織擬訂與報批相關(guān)的行政規(guī)章和規(guī)范性文件；貫徹執(zhí)行推進新型城市化、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理、住房保障、工程建設(shè)、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計業(yè)等行業(yè)的法律法規(guī)和政策。
2、組織協(xié)調(diào)城市公用事業(yè)、建筑業(yè)、建設(shè)市場和園林綠化等方面的行政執(zhí)法；對全縣建設(shè)監(jiān)理進行監(jiān)督管理；指導(dǎo)、監(jiān)督城市建設(shè)、風(fēng)景園林（雕塑）、建筑抗震設(shè)防（加固）建設(shè)；負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城市供水、排水、供氣、城市、路燈、市容環(huán)境綜合整治、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城建監(jiān)察等工作；負責(zé)“12319”城市管理熱線管理和服務(wù)；指導(dǎo)、管理城建檔案和市政工程建設(shè)工作；負責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)招商引資。
3、負責(zé)對全縣房地產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，加強對經(jīng)濟適用房、廉租房、公租房等住房保障工作的宏觀規(guī)劃、指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)；負責(zé)組織保障性住房年度計劃的擬訂和監(jiān)督實施。
4、參與縣本級城建資金年度計劃的編制、管理和調(diào)控；指導(dǎo)和監(jiān)督直屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)的管理；參與城建工程項目概（預(yù)）算的審查，負責(zé)工程項目竣工結(jié)算的初審；協(xié)調(diào)實施城市綜合開發(fā)和舊城改造工作。
5、負責(zé)全縣建筑活動的監(jiān)督管理；負責(zé)對全縣建設(shè)工程招標投標工作進行監(jiān)督管理；負責(zé)建設(shè)工程竣工驗收備案管理和城市建設(shè)檔案管理；負責(zé)建筑企業(yè)勞動保險基金的征收、調(diào)劑、撥付和統(tǒng)籌管理。
6、負責(zé)貫徹實施住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)有關(guān)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范標準；監(jiān)督指導(dǎo)各類工程建設(shè)造價、標準定額的實施；監(jiān)督管理全縣建設(shè)工程發(fā)包、承包計價活動和造價咨詢市場；會同有關(guān)部門調(diào)查處理涉及本系統(tǒng)、本行業(yè)的工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)責(zé)任事故。
7、負責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)的資質(zhì)審核和管理；負責(zé)專業(yè)技術(shù)職稱評審和執(zhí)業(yè)資格管理。
8、負責(zé)全縣建設(shè)工程勘察設(shè)計咨詢市場管理；參與大（中）型建設(shè)項目的可行性論證和選址定點；負責(zé)建設(shè)項目初步設(shè)計審批；協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中的矛盾和問題。
9、負責(zé)防震加固并參與竣工驗收；負責(zé)全縣建筑工程和市政公用設(shè)施工程的抗震設(shè)防監(jiān)督管理。
10、負責(zé)組織住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)政策、標準的貫徹執(zhí)行；負責(zé)建設(shè)新科技、新項目、新材料的推廣和應(yīng)用。
11、承擔(dān)推進全縣城鎮(zhèn)減排建設(shè)工作，負責(zé)全縣污水處理設(shè)施和重大減排項目建設(shè)；負責(zé)城區(qū)綠化休閑廣場工程建設(shè)和維護管理。
12、承擔(dān)全縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理工作；參與全縣建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)規(guī)劃編制和方案評審；指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村場建設(shè)，負責(zé)全縣小城鎮(zhèn)建設(shè)協(xié)調(diào)工作。
13、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)、環(huán)境衛(wèi)生管理所、岳陽縣建筑工程質(zhì)量站、岳陽縣城管大隊、岳陽縣園林辦、岳陽縣建筑工程管理站。
（三）、部門收支總體情況
2018年預(yù)算收入（按財政預(yù)算核定人員編制36人計算），主要是一般公共預(yù)算收入，支出主要是單位基本運行的經(jīng)費。
預(yù)算總收入852.46萬元，其中：財政預(yù)算經(jīng)費撥款352.46元、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款500萬元。預(yù)算總支出852.46萬元，其中基本支出為650.46萬元，項目支出為202萬元。
而2017年預(yù)算總收入611.82萬元，相比增加240.64萬，增長39.33%，增長的原因主要是人員經(jīng)費增加，以及城市設(shè)施配套維護費增加。
（四）、一般公共財政撥款支出預(yù)算
財政預(yù)算總支出852.46萬元（按財政預(yù)算核定人員編制36人計算），而2017年預(yù)算總支出611.82萬元，相比增加240.64萬，增長39.33%，支出增長的原因主要是人員經(jīng)費增加，以及城市設(shè)施配套維護費增加，導(dǎo)致支出相應(yīng)增加。
2018年財政預(yù)算支出主要是：
1、人員經(jīng)費376.05萬元即：基本工資138.78萬元、人員津補貼80.71萬元、養(yǎng)老金43.9萬元、職業(yè)年金17.56萬元、醫(yī)保金14.46萬元、工傷保險1.93萬元、住房公積金26.34萬元 、退休人員津補貼42.37萬元、對個人及家庭補助支出10萬元。
2、機關(guān)運行經(jīng)費476.41萬元。即日常公用經(jīng)費359.71萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費116.7萬元。
五、其他重要事項情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費主要是：一般商品服務(wù)支出即辦公費5萬元、文明創(chuàng)建宣傳費等安全措施費11.72萬元、水電費12.8萬元、郵電費3.6萬元、物業(yè)管理費2.52萬元、下水道屋面等設(shè)備維修費45萬元、培訓(xùn)費5萬元、招待費12萬元、工會經(jīng)費40萬元、勞務(wù)費72.63萬元、差旅費與公務(wù)交通補貼以及爭資爭項所發(fā)生其他交通費31.14萬元、委托業(yè)務(wù)費13.3萬元；其他一般商品服務(wù)支出105萬元主要包括精準扶貧30萬元、食堂支出45萬、特困企業(yè)補助30萬元。
添置固定資產(chǎn)116.7萬元，如基本設(shè)施建設(shè)立體停車位100萬元，其他基本設(shè)施建設(shè)如電腦電器設(shè)備、辦公桌椅添置等16.7萬。
2、“三公經(jīng)費”預(yù)算12萬元，主要是：（1）公務(wù)接待費12萬元。其中項目發(fā)生的招待費主要是村鎮(zhèn)、危改、燃氣、建設(shè)執(zhí)法、扶貧等工作對鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)更加頻繁，以及縣定爭取國家重點投入任務(wù)加重（1億元），相應(yīng)發(fā)生的爭資爭項公務(wù)接待相應(yīng)增加。（2）、因無公務(wù)用車，所以公務(wù)用車支出為0。(3) 2018年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。
3、政府采購情況
2018年政府預(yù)算采購為171.7萬元。其中貨物類預(yù)算采購包括電腦電器設(shè)備、辦公桌椅為16.7萬元；工程類預(yù)算采購包括立體停車位、屋面、辦公樓、及下水道維修等為155萬元。
另外需要說明的是：未納入財政預(yù)算撥款的服務(wù)類采購239萬元，即污泥處置費59萬元、地下管線綜合管理信息系統(tǒng)為180萬元。
4、績效目標情況說明
……….
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 岳陽縣岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年部門預(yù)算表格
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