一、部門基本概況

(一)主要職能

主要負(fù)責(zé)全縣建筑市場施工企業(yè)管理，建筑工程報建、建筑施工安全監(jiān)督，施工企業(yè)勞保基金行業(yè)管理工作。我單位現(xiàn)有人員為 50 人，其中在職在崗的為42人，離退休7人，勞務(wù)派遣 1人。

(二)機構(gòu)設(shè)置

我單位共有內(nèi)設(shè)股室6個：站長室、副站長室、財務(wù)室、辦公室、市場股、安監(jiān)股。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

目前， 我單位納入2017-部門預(yù)算全額撥款事業(yè)單位。

三、部門收支總體情況

2017-部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括公共財政撥款收入，又包括其他收入;支出包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出運行的經(jīng)費。

(一)收入預(yù)算，2017--初預(yù)算數(shù)255.86萬元，公共財政預(yù)算撥款255.86萬元

(二)支出預(yù)算，2017--初預(yù)算數(shù)255.86萬元，基本支出255.86萬。

四、支出預(yù)算撥款

2017-公共財政預(yù)算撥款收入255.86萬元，具體安排情況如下：

基本支出：2017--初預(yù)算數(shù)為255.86萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

1、人員經(jīng)費支出。

人員經(jīng)費支出包括：在職人員基本工資、津貼補貼、社保費、其它工資福利支出合計255.86萬元。

其中工資62.58萬元、津貼補貼：59.89萬元、其他社會保障繳費8.51萬元(醫(yī)保7.51萬元，工傷保險1萬元)、養(yǎng)老金22.1萬元、職業(yè)-金8.84萬元、其他工資福利支出：7.97萬元。

2、商品和服務(wù)支出：38.71萬元。

辦公費3.87萬元，印刷費0.86萬元，水費0.65萬元，電費2.6萬元，郵電費4.3萬元，物業(yè)管理費3萬元，差旅費5.2萬元，維修費0.86萬元，會議費2萬元，勞務(wù)費7萬元，培訓(xùn)費1.5萬元，公務(wù)接待費2.15萬元，工會經(jīng)費3.8萬元，福利費0.06萬元，其他一般商品和服務(wù)支出0.86萬元。

3、對個人和家庭的補助

(1)退休人員工資及津補：27萬元。

(2)住房公積金13.26萬元。

(3)獎勵金3萬元

(4)其他隊個人和家庭的補助4萬元

五、其他重要事項的情況說明

“三公”經(jīng)費預(yù)算

2017-“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.15萬元，其中，公務(wù)接待費2.15萬元，無公務(wù)用車和因公出國(境)費用。2017-“三公”經(jīng)費預(yù)算較2016-增加0.15萬元，主要是因為省、市加強來縣安全監(jiān)督檢查工作。