岳陽縣廣播電視臺(tái)2021年度部門決算公開
目錄
第一部分岳陽縣廣播電視臺(tái)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣廣播電視臺(tái)概況
一、 部門職責(zé)
岳陽縣廣播電視臺(tái)主要職能負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府中心工作開展新聞宣傳；負(fù)責(zé)完整傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目；負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的采、編、播及廣播、電視節(jié)目交流；負(fù)責(zé)自辦節(jié)目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作；負(fù)責(zé)廣播電視對(duì)外宣傳工作；負(fù)責(zé)廣告和相關(guān)創(chuàng)收節(jié)目的策劃、制作、經(jīng)營及優(yōu)質(zhì)安全播出。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣廣播電視臺(tái)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、計(jì)財(cái)股、人事股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦、總編室、工會(huì)、黨建辦7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。下轄岳陽縣電視新聞中心、岳陽縣廣播電視技術(shù)中心、岳陽縣農(nóng)村廣播服務(wù)中心、岳陽縣廣播電視發(fā)射臺(tái)、岳陽縣電視廣告服務(wù)中心5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。截至2021年底廣播電視臺(tái)在職人員123人，三性用工人員25人，退休人員56人。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽縣廣播電視臺(tái)2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣廣播電視臺(tái)本級(jí)以及岳陽縣電視新聞中心、岳陽縣廣播電視技術(shù)中心、岳陽縣農(nóng)村廣播服務(wù)中心、岳陽縣廣播電視發(fā)射臺(tái)、岳陽縣電視廣告服務(wù)中心5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)1306.02萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金344.98萬元），與上年相比，減少630.44萬元，減少32.56%，主要是因?yàn)榉嵌愂杖?021年為0元，電視廣告其他收入銳減以及項(xiàng)目收入減少。
2021年度支出總計(jì)1306.02萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，減少630.44萬元，減少32.56%，主要是因?yàn)槿诿襟w中心項(xiàng)目建設(shè)完成，項(xiàng)目支出減少，和開源節(jié)流壓縮公共經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)961.04萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入961.04萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)1306.02萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出1173.98萬元，占89.89%；項(xiàng)目支出132.04萬元，占10.11%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)961.04萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少444.31萬元,減少31.62%，主要是因?yàn)槿诿襟w中心建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政撥款收入減少。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1306.02萬元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少99.33萬元,減少7.07%，主要是因?yàn)殚_源節(jié)流壓縮公共經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1306.02萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少99.33萬元，減少7.07%，主要是因?yàn)殚_源節(jié)流壓縮公共經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1306.02萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出1306.02萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為931.58萬元，支出決算數(shù)為1306.02萬元，完成年初預(yù)算的140.19%，其中：
1、文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-行政運(yùn)行
年初預(yù)算為931.58萬元，支出決算為961.04萬元，完成年初預(yù)算的103.16%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是年初追加人員變動(dòng)費(fèi)。
2、文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-機(jī)關(guān)服務(wù)
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為183.63萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是年中追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
3、文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-廣播電視事務(wù)
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.18萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是村村響廣播維護(hù)費(fèi)增加支出。
4、文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-其他廣播電視支出
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為119.43萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是年中追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
5、文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.74萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是年終追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1173.98萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)695.29萬元，占基本支出的59.23%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)478.68萬元，占基本支出的40.77%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為2.83萬元，完成預(yù)算的56.60%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為2.83萬元，完成預(yù)算的56.60%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，與上年相比增加1.12萬元，增長(zhǎng)65.50%,增長(zhǎng)的主要原因是2021年開展業(yè)務(wù)因公接待增加。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無公務(wù)用車購置費(fèi)支出，與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.83萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.83萬元，全年共接待來訪團(tuán)組32個(gè)、來賓701人次，主要是接待省市局及兄弟單位來湘公務(wù)活動(dòng)。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，岳陽縣廣播電視臺(tái)本級(jí)及二級(jí)機(jī)構(gòu)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收入支出。
九、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021 年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分97，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；
本單位無項(xiàng)目支出。
本單位無重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出。
已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出478.68萬元，比上年決算數(shù)增加210.59萬元，增長(zhǎng)78.55%。主要原因是：融媒體中心增加三性用工人數(shù)，勞務(wù)費(fèi)大大增加，2021年單位職工增加，食堂開支增加。
（二）一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，用于召開0次會(huì)議，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費(fèi)1.72萬元，用于開展職工工作學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為新媒體運(yùn)營培訓(xùn)、新媒體通訊員培訓(xùn)、職工入黨培訓(xùn)等；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，開支0萬元。
（三）政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額145.03萬元，其中：政府采購貨物支出82.84萬元、政府采購工程支出62.19萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額145.03萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額82.84萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的57.12%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備4臺(tái)（套）。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
第五部分
附件
