岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2022年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、 部門(mén)基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門(mén)收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購(gòu)情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)。
負(fù)責(zé)岳陽(yáng)縣廣播電視中心的節(jié)目采編、制作、審核、播控、傳輸及中央、省、市級(jí)廣播、電視的轉(zhuǎn)播工作；負(fù)責(zé)擬訂縣本級(jí)廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織審查廣告播出，開(kāi)展相關(guān)經(jīng)營(yíng)；負(fù)責(zé)廣播電視有線(xiàn)傳輸網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)、建設(shè)、維護(hù)以及開(kāi)發(fā)應(yīng)用；負(fù)責(zé)廣播電視“村村通”工作的建設(shè)與維護(hù)，發(fā)展壯大廣播電視產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)廣播電視事業(yè)發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)內(nèi)設(shè)職能股室5個(gè)：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦、工會(huì)。下設(shè)岳陽(yáng)縣廣播電視新聞中心、岳陽(yáng)縣廣播電視發(fā)射臺(tái)、岳陽(yáng)縣廣播電視技術(shù)中心、岳陽(yáng)縣廣播電視廣告服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣農(nóng)村廣播服務(wù)中心5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全臺(tái)共有干部職工168人，其中在職人88人，退休人員57人，三性用工人員23人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的包括廣播電視臺(tái)本級(jí)和岳陽(yáng)縣廣播電視新聞中心、岳陽(yáng)縣廣播電視發(fā)射臺(tái)、岳陽(yáng)縣廣播電視技術(shù)中心、岳陽(yáng)縣廣播電視廣告服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣農(nóng)村廣播服務(wù)中心5個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
三、部門(mén)收支總體情況
本年度部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件17、18、19、20表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。[2]
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算1180.99萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1180.99萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款1137.99萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款43萬(wàn)元）。收入較去年增加69.41萬(wàn)元，主要原因是人員工資調(diào)整。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算1180.99萬(wàn)元，其中，文化旅游體育與傳媒支出1020.89萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)72.58萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出36.29萬(wàn)元，住房保障51.23萬(wàn)元，支出較去年增加69.41萬(wàn)元，支出較上年增加的主要是由于按政策工資、津貼、新增公車(chē)改革參改人員公務(wù)交通補(bǔ)貼增加，導(dǎo)致各方費(fèi)用也相應(yīng)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1180.99萬(wàn)元，其中，文化旅游體育與傳媒支出1020.89萬(wàn)元，占86.44%；社會(huì)保障和就業(yè)72.58萬(wàn)元，占6.15%；衛(wèi)生健康支出36.29萬(wàn)元，占3.07%；住房保障51.23萬(wàn)元，占4.34%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)803.49萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出765.15萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出38.34萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算377.5萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括電視廣告及新聞宣傳支出、會(huì)議費(fèi)、融媒體中心運(yùn)行費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置及維護(hù)、新湖南省級(jí)技術(shù)平臺(tái)運(yùn)維服務(wù)。其中：電視廣告及新聞宣傳支出117萬(wàn)元，主要用于岳陽(yáng)縣新聞宣傳，提高政府公信力；會(huì)議費(fèi)4.5萬(wàn)元，主要用于會(huì)議培訓(xùn)的開(kāi)展；融媒體中心運(yùn)行費(fèi)70萬(wàn)元，主要用于融媒體中心設(shè)備的日常維護(hù)及運(yùn)行；設(shè)備購(gòu)置及維護(hù)135萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)和維護(hù)辦公專(zhuān)用設(shè)備；省級(jí)技術(shù)平臺(tái)運(yùn)維服務(wù)51萬(wàn)元，主要用于平臺(tái)的運(yùn)行維護(hù)開(kāi)支。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。[3]
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款38.34萬(wàn)元，比上年減少14.58萬(wàn)元，降低27.55%。主要原因是：按照政策要求開(kāi)源節(jié)流，壓縮運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.00 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5 .00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。與上年持平。
（三）一般性支出情況：2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算4.84萬(wàn)元，擬召開(kāi)3會(huì)議，人數(shù)100人，內(nèi)容為用于開(kāi)展職工工作會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0培訓(xùn)，人數(shù)0人；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況：本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額135 萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)120 萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)15 萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車(chē)輛0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē) 0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1180.99萬(wàn)元，其中，基本支出803.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出377.5萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
