目錄
第一部分 岳陽縣廣播電視臺概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣廣播電視臺2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣廣播電視臺2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 岳陽縣廣播電視臺概況
一、部門職責(zé)
岳陽縣廣播電視臺主要職能負責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府中心工作開展新聞宣傳；負責(zé)完整傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目；負責(zé)廣播電視節(jié)目的采、編、播及廣播、電視節(jié)目交流；負責(zé)自辦節(jié)目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作；負責(zé)廣播電視對外宣傳工作；負責(zé)廣告和相關(guān)創(chuàng)收節(jié)目的策劃、制作、經(jīng)營及優(yōu)質(zhì)安全播出。
二、機構(gòu)設(shè)置
縣臺內(nèi)設(shè)辦公室、計財股、人事股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦、總編室5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，下轄廣播電視新聞中心、廣播電視技術(shù)中心、有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心、農(nóng)村電視網(wǎng)絡(luò)中心、鷹咀山廣播電視發(fā)射臺、廣告中心等6個二級機構(gòu)。截止2019年底廣播電視臺在職人員101人，三性用工人員19人，退休人員53人。
從決算單位構(gòu)成看，岳陽縣廣播電視臺部門決算包括：臺本級決算和下屬二級機構(gòu)。
納入岳陽縣廣播電視臺2019年度部門決算編制范圍的二級單位包括：
1、廣播電視新聞中心
2、廣播電視技術(shù)中心
3、有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心
4、農(nóng)村電視網(wǎng)絡(luò)中心
5、鷹咀山廣播電視發(fā)射臺
6、廣告中心
第二部分 岳陽縣廣播電視臺2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣廣播電視臺2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1,825.20萬元，與2018年相比，收、支總計增加674.54萬元，增加58.62%。變動的主要原因說明是，2019年人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加，和項目經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2019年收入1,236.90萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1,140.60萬元，比上年減少0.87%，占本年總收入92.21%。其他收入96.30萬元，比上年增加100%，占本年總收入7.79%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,480.25萬元，其中：基本支出1,239.87萬元，占本年總支出83.76%。項目支出240.38萬元，占本年總支出16.24%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1,608.22萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加457.56萬元，增加39.77%。主要原因是2019年人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加，和項目經(jīng)費增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1,263.25萬元，占本年支出合計的78.55%。與2018年度年終決算相比，增加112.59萬元，增加9.78%，主要原因是2019年人員經(jīng)費增加導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出1,263.25萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出1,262.65萬元，占財政撥款支出99.95%；國防支出0.60萬元，占財政撥款支出0.05%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為1204.40萬元，支出決算為1263.25萬元，完成年初預(yù)算的104.89%。
其中：
1、國防支出-國防動員-兵役征集
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展的需要追 加了部分預(yù)算經(jīng)費。
2、文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-行政運行
年初預(yù)算為974.44萬元，支出決算為927.85萬元，完成年初預(yù)算的95.22%，決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是：公用經(jīng)費支出壓減,2020年開源節(jié)流。
3、文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-機關(guān)服務(wù)
年初預(yù)算為17.80萬元，實際支出為17.80萬元，完成預(yù)算的100%，預(yù)算與決算持平。
4、文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-廣播
年初預(yù)算數(shù)為26.90萬，支出決算數(shù)為33.67萬元，完成預(yù)算的125.17%，決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是：加大了村村響戶戶通項目支出。
5、文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-電視
年初預(yù)算數(shù)為73.42萬元，支出決算數(shù)為73.42萬元，完成預(yù)算的100%，預(yù)算與決算持平。
6、文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-其他廣播電視支出
年初預(yù)算為50.59萬元，支出決算為108.40萬元，完成年初預(yù)算的214.27%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展的需要追加部分預(yù)算經(jīng)費。
7、文化旅游體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出
年初預(yù)算為61.25萬元，支出決算數(shù)為101.50萬元，完成年初預(yù)算的165.71%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展的需要追加部分預(yù)算經(jīng)費。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽縣廣播電視臺2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1022.87萬元。其中:人員經(jīng)費778.73萬元，占比76.13％。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費244.14萬元，占比23.87％。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為8.00萬元，支出決算為4.13萬元,完成預(yù)算的51.63%，其中：
無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元（公務(wù)用車購置費0.00萬元,公務(wù)用車運行維護費0.00萬元），支出決算為0.00萬元，因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比持平，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為4.13萬元,完成預(yù)算的82.60%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因中央八項規(guī)定要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年決算相比減少1.63萬元，減少28.30%,減少主要原中央八項規(guī)定要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比上年有所壓減。2019年度電視臺共發(fā)生公務(wù)業(yè)務(wù)接待批次83次，接待的人次為802人次（不包含陪同人員）。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費決算4.13萬元，占100%。具體情況如下：
公務(wù)接待費預(yù)算為5.00萬元，支出決算為4.13萬元，完成預(yù)算的82.60%,主要是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務(wù)接待行為。其中： 其他國內(nèi)公務(wù)接待支出4.13萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽縣廣播電視臺2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次83次、接待人次802人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
2019年在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，岳陽縣廣播電視臺堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實中央、省委、市委的決策部署，自覺擔(dān)當(dāng)“舉旗幟，聚民心，育新人，興文化，展形象”使命任務(wù)，守正創(chuàng)新，扎實工作，推動岳陽縣高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的思想保障和輿論支持，較好地完成了政治、宣傳、經(jīng)濟、隊伍建設(shè)和黨的建設(shè)等各項工作。
（1）提升政治站位，抓牢意識形態(tài)。進一步樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，嚴格落實意識形態(tài)工作責(zé)任制。堅持執(zhí)行臺黨委班子成員重點欄目審稿審片制度、特護期值班制度，確保了建黨98周年、新中國成立70周年期間的播出安全、宣傳安全。
（2）圍繞中心大局，抓強輿論宣傳。進一步做大做強了主流輿論，讓正能量更強勁、主旋律更高昂，聚焦“新中國成立70周年”。
（3）展現(xiàn)岳陽縣形象，抓好對外宣傳。進一步加大了對外宣傳的力度，向中央、省、市臺上稿70條。
（4）加強技術(shù)保障，抓深媒體融合。提高了廣播電視信號覆蓋率。積極推進媒體融合加快融媒體中心建設(shè)，傳統(tǒng)媒體與新媒體的互動融合不斷加強。
(5)堅持黨建引領(lǐng)，抓實黨的建設(shè)。全面加強黨的建設(shè)。強化政治學(xué)習(xí)，實現(xiàn)“學(xué)習(xí)強國”平臺在職黨員全覆蓋。聚焦主題、緊扣主線，認真開展了“不忘初心、牢記使命”主題教育。
十、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出484.52萬元，比2018 年增加108.55萬元，增加28.87%。主要原因是2019年人員增加導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費增加。機關(guān)運行經(jīng)費主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、委托業(yè)務(wù)費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額33.23萬元，其中：貨物類28.23 萬元，服務(wù)類5.00 萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為 0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0 輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備2 臺（套），農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)光纜分配系統(tǒng)設(shè)備47.26萬元，鷹咀山發(fā)射臺63.75萬元，單價100 萬元以上專用設(shè)備4臺（套），其中農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)光纜分配系統(tǒng)設(shè)備3套，各136.01萬元，115.94萬元，184.47萬元；食堂及附屬用房387.50萬元。2019年新增資產(chǎn)420.73萬元，單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。食堂及附屬用房387.50萬元。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計244.14萬元，其中:辦公費14.81萬元，印刷費9.12萬元，咨詢費1.90萬元，水費4.00萬元，電費28.66萬元，郵電費1.32萬元，物業(yè)管理費7.04萬元，差旅費6.85萬元，維修（護）費8.71萬元，會議費0.96萬元，培訓(xùn)費2.61萬元，公務(wù)接待費4.13萬元，專用材料費9.02萬元，被裝購置費1.88萬元，勞務(wù)費55.13萬元，委托業(yè)務(wù)費0.29萬元，工會經(jīng)費73.01萬元，福利費0.08萬元，其他交通費用10.64萬元，稅金及附加費用0.90萬元，其他商品和服務(wù)支出3.08萬元。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負擔(dān)的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
