一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

楊莎莎

聯(lián)絡(luò)電話

07307668331

人員編制

109

實有人數(shù)

101

職能職責概述

負責宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府中心工作開展新聞宣傳；負責完整傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目；負責廣播電視節(jié)目的采、編、播及廣播、電視節(jié)目交流；負責自辦節(jié)目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作；負責廣播電視對外宣傳工作；負責廣告和相關(guān)創(chuàng)收節(jié)目的策劃、制作、經(jīng)營及優(yōu)質(zhì)安全播出。

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1：加快融媒體中心和有線數(shù)字電視建設(shè)。

任務(wù)2：向省、市電視臺上稿70條                                                                    

任務(wù)3：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。

任務(wù)4：通過采取系列措施，財政精細化、科學化管理水平不斷提高

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

2019年，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下，岳陽縣廣播電視臺堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中央、省委、市委的決策部署，自覺擔當“舉旗幟，聚民心，育新人，興文化，展形象”使命任務(wù)，守正創(chuàng)新，扎實工作，推動岳陽縣高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的思想保障和輿論支持，較好地完成了政治、宣傳、經(jīng)濟、隊伍建設(shè)和黨的建設(shè)等各項工作。

（1）提升政治站位，抓牢意識形態(tài)。進一步樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，嚴格落實意識形態(tài)工作責任制。堅持執(zhí)行臺黨委班子成員重點欄目審稿審片制度、特護期值班制度，確保了建黨98周年、新中國成立70周年期間的播出安全、宣傳安全。

（2）圍繞中心大局，抓強輿論宣傳。進一步做大做強了主流輿論，讓正能量更強勁、主旋律更高昂，聚焦“新中國成立70周年”。

（3）展現(xiàn)岳陽縣形象，抓好對外宣傳。進一步加大了對外宣傳的力度，向中央、省、市臺上稿70條。

（4）加強技術(shù)保障，抓深媒體融合。提高了廣播電視信號覆蓋率，積極推進媒體融合加快融媒體中心建設(shè)，傳統(tǒng)媒體與新媒體的互動融合不斷加強。

(5)堅持黨建引領(lǐng)，抓實黨的建設(shè)。全面加強黨的建設(shè)。強化政治學習，實現(xiàn)“學習強國”平臺在職黨員全覆蓋。聚焦主題、緊扣主線，認真開展了“不忘初心、牢記使命”主題教育。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1825.2

588.3

1140.6

96.3

1、局機關(guān)

1825.2

588.3

1140.6

86.3

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1480.2

1239.9

794.4

445.5

240.3

345

1、局機關(guān)

1480.2

1239.9

794.4

445.5

240.3

345

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

會議費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

5.06

4.1

0.96

1、局機關(guān)

5.06

4.1

0.96

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

2020.80

2020.80

1、局機關(guān)

2020.80

2020.80

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：加快融媒體中心和有線數(shù)字電視建設(shè)。

目標2：向省、市電視臺上稿70條                                                                    

目標3：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。

目標4：強化績效意識，嚴肅財政監(jiān)管

2019年，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下，岳陽縣廣播電視臺堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中央、省委、市委的決策部署，自覺擔當“舉旗幟，聚民心，育新人，興文化，展形象”使命任務(wù)，守正創(chuàng)新，扎實工作，推動岳陽縣高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的思想保障和輿論支持，較好地完成了政治、宣傳、經(jīng)濟、隊伍建設(shè)和黨的建設(shè)等各項工作。

（1）提升政治站位，抓牢意識形態(tài)。進一步樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，嚴格落實意識形態(tài)工作責任制。堅持執(zhí)行臺黨委班子成員重點欄目審稿審片制度、特護期值班制度，確保了建黨98周年、新中國成立70周年期間的播出安全、宣傳安全。

（2）圍繞中心大局，抓強輿論宣傳。進一步做大做強了主流輿論，讓正能量更強勁、主旋律更高昂，聚焦“新中國成立70周年”。

（3）展現(xiàn)岳陽縣形象，抓好對外宣傳。進一步加大了對外宣傳的力度，向中央、省、市臺上稿70條。

（4）加強技術(shù)保障，抓深媒體融合。提高了廣播電視信號覆蓋率。積極推進媒體融合加快融媒體中心建設(shè)，傳統(tǒng)媒體與新媒體的互動融合不斷加強。

(5)堅持黨建引領(lǐng)，抓實黨的建設(shè)。全面加強黨的建設(shè)。強化政治學習，實現(xiàn)“學習強國”平臺在職黨員全覆蓋。聚焦主題、緊扣主線，認真開展了“不忘初心、牢記使命”主題教育。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標值

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容）

質(zhì)量指標

向省、市電視臺上稿優(yōu)稿率

50%

100%

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

數(shù)量指標

向省、市電視臺上稿70條

100%

100%

加大有線網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度

100%

已按時按質(zhì)完成任務(wù)

時效指標

確保創(chuàng)建全國衛(wèi)生縣城工作按時間節(jié)點完成目標任務(wù)

100%

已按時按質(zhì)完成任務(wù)

成本指標

全年財政整體支出

1480.2

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

通過對外宣傳，進一步擴大了我縣對外的影響力和吸引力

效益明顯

效益明顯

經(jīng)濟效益

完成全年經(jīng)濟創(chuàng)收160萬元

生態(tài)效益

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

社會公眾比較滿意

95%

95%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

楊鵬飛

副臺長

岳陽縣廣播電視臺

葉輝

辦公室主任

岳陽縣廣播電視臺

楊莎莎

財務(wù)

岳陽縣廣播電視臺

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、單位概況

（一）單位基本情況

岳陽縣廣播電視臺為公益一類事業(yè)單位.主要職能是負責宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府中心工作開展新聞宣傳；負責完整傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目；負責廣播電視節(jié)目的采、編、播及廣播、電視節(jié)目交流；負責自辦節(jié)目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作；負責廣播電視對外宣傳工作；負責廣告和相關(guān)創(chuàng)收節(jié)目的策劃、制作、經(jīng)營及優(yōu)質(zhì)安全播出。

內(nèi)設(shè)職能股室5個：辦公室、人事股、財務(wù)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦。下設(shè)廣播電視新聞中心、有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心、廣告管理服務(wù)中心等3個二級機構(gòu)。全臺共有干部職工173人，其中在職人101人，退休人員53人，三性用工人員19人。

2019年重點工作情況：采編播出了《扶貧攻堅》、《巡察利劍》、《農(nóng)村人居環(huán)境整治》、《文明創(chuàng)建進行時》、《交通問題頑瘴痼疾整治》等12個電視新聞專欄。共播發(fā)新聞稿件2100余條，制作播出電視專題片11個，制作播出公益廣告2條。對外宣傳工作方面，向湖南衛(wèi)視新聞聯(lián)播上稿12條，向經(jīng)視新聞上稿4條，向岳陽新聞上稿96條。

（二）整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。

2019年廣播電視臺整體支出共計1480.2萬元，主要用于基本支出和項目支出，基本支出包括人員支出和公用支出。項目支出主要包括廣電大樓裝修及整體搬遷費、電視新聞宣傳、電視網(wǎng)絡(luò)信號傳輸及廣播電視專用設(shè)備購置及維護等。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2019年廣播電視臺基本支出共計1239.9萬元，主要用于人員支出794.4萬元，公用支出445.5萬元，其中“三公”經(jīng)費合計5.06萬元，包括公務(wù)接待費4.1萬元。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2019年我單位專項支出240.3萬元實施中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字覆蓋工程和“村村響”“戶戶通”維修工程。

2、專項資金實際使用情況分析

我臺成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導小組，機關(guān)各項建設(shè)和大型維修由主管領(lǐng)導造出計劃及預算清單，報臺長審批，重大基本建設(shè)項目須經(jīng)集體研究決定。所有建設(shè)實行合同制和竣工驗收制。工程建設(shè)過程中，主管領(lǐng)導要嚴格把好質(zhì)量關(guān)，完工后組織相關(guān)人員驗收，憑工程預算清單、承包合同、工程驗收結(jié)算單和正規(guī)稅務(wù)發(fā)票報賬。機關(guān)各項建設(shè)和大型維修必須嚴格執(zhí)行工程招投標和政府集中采購的相關(guān)規(guī)定。

3、專項資金管理情況分析

我臺專項資金按實際情況實行了專款專用，全力實施中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字覆蓋工程，切實解決好我縣農(nóng)村群眾收看電視難的問題。于去年5月份正式開通了中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字覆蓋，并及時傳送了中央12套數(shù)字電視節(jié)目、5套省級電視節(jié)目和市、縣各一套電視節(jié)目。在中央廣播電視臺科技設(shè)計院和省、市文體廣新局的多次檢查中，都得到了一致好評。

三、單位專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

2019年，我臺黨組認真履行職責，充分調(diào)動班子成員和全臺干部職工人員的積極性，團結(jié)一致、勤奮工作，使各項工作取得了新的進展。

（二）專項管理情況分析

1、穩(wěn)步發(fā)展基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，全面應(yīng)對“三網(wǎng)融合”

湖南有線岳陽縣網(wǎng)絡(luò)有限公司以黨的十九屆三中全會精神為指導，借助文化產(chǎn)業(yè)大發(fā)展大繁榮的有利契機，始終圍繞求生存、求發(fā)展、保增速的目標，加大網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，以市場為導向，以業(yè)務(wù)為中心的經(jīng)營理念，強力發(fā)展增值業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)，優(yōu)化客戶服務(wù)，完善責任追究和激勵機制，狠抓員工培訓和隊伍建設(shè)，加強企業(yè)文化建設(shè)，實現(xiàn)全年經(jīng)營創(chuàng)收目標任務(wù)709萬元。

（1）轉(zhuǎn)作風，優(yōu)服務(wù)，全面實行網(wǎng)格化管理

將發(fā)展穩(wěn)定用戶作為我臺的核心業(yè)務(wù)目標，我臺有線網(wǎng)絡(luò)公司將采取網(wǎng)格化管理，員工直接面對用戶，充分利用有線電視傳輸寬帶的穩(wěn)定性的優(yōu)勢進行宣傳，形成有線電視品牌效應(yīng)，在穩(wěn)定用戶方面，繼續(xù)提高服務(wù)意識，提倡用戶就是上帝，服務(wù)就靠質(zhì)量的服務(wù)理念，夯實優(yōu)質(zhì)服務(wù)，加強與用戶面對面聯(lián)系與溝通，采取提前上門收費，短信溫馨提示續(xù)費，發(fā)放宣傳單，服務(wù)卡，微信群等方法，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)留住用戶。

（2）調(diào)整管理體制、提高服務(wù)質(zhì)量

由于近年來隨著行業(yè)的競爭激烈，移動、電信等部門也在逐步地轉(zhuǎn)變工作作風，改善服務(wù)態(tài)度。相比之下，我們的原有形象優(yōu)勢已無明顯之處。2019年公司經(jīng)營收入情況：完成營業(yè)總收入709萬元。寬帶總收入21萬，新裝用戶450戶。有線電視安裝費88.47萬，新增用戶95戶。

公司首先調(diào)整了管理體制，集中了人力、物力，加強管理，化繁為簡。成立了新的技術(shù)部、工程數(shù)據(jù)部、客服部、市場部。統(tǒng)一管理安裝、維修和機房。嚴格來人接待，電話登記，安裝維修派遣，記錄秩序，實行工作追究制，獎罰兌現(xiàn)。

加強了加班搶修工作制。處理臨時出現(xiàn)的線路故障，全體維修人員均為后備隊員，隨時等待調(diào)令，凡遇重大線路故障，隨時集中處理，保證了線路不出現(xiàn)問題。在今年5月份的一個晚上，在文勝交叉路口，我公司的有線電視線路，被一臺拖土的大車掛斷多根，有線電視信號中斷。在家休息的全體搶修人員得到通知后，立即趕赴現(xiàn)場進行搶修，在工程數(shù)據(jù)部部長許澤林，技術(shù)部經(jīng)理袁石雄的帶領(lǐng)下，用較短的時間恢復了有線電視信號的傳輸，保證了有線電視用戶的正常收看。

實行用戶投訴回訪制，凡用戶電話投訴，在12個小時內(nèi)一律處理完畢。同時在12個小時內(nèi)進行電話回訪，詢問處理結(jié)果

2、發(fā)展無線電視，切實落實國家民生實事工程

黨的十八屆三中全會明確指出，要構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，建立公共文化服務(wù)體系建設(shè)協(xié)調(diào)機制，統(tǒng)籌服務(wù)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，促進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。無線廣播電視是廣播電視傳輸覆蓋網(wǎng)的重要組成部分，是各級政府提供廣播電視公共服務(wù)的主要手段，是廣大人民群眾獲取新聞信息、享受精神文化生活的重要渠道。

3、健全制度管理，確保安全播出萬無一失

加強對節(jié)目的播出管理，嚴格執(zhí)行《廣播電視管理條例》，實行嚴格的節(jié)目“三審”制度，對自辦節(jié)目輪流監(jiān)聽監(jiān)審，做到分工明確，責任到人，確保節(jié)目內(nèi)容安全，今年同時啟動安全播出應(yīng)急預案，重大節(jié)假日期間嚴格執(zhí)行24小時臺領(lǐng)導帶班、技術(shù)人員值班和實行“零報告”制度，發(fā)現(xiàn)安全隱患和薄弱環(huán)節(jié)及時排除，確保重大節(jié)日、重要新聞、重要時段直播和轉(zhuǎn)播節(jié)目的正常播出，全年實現(xiàn)了廣播電視安全播出無事故。

四、部門（單位）整體支出績效情況

1、經(jīng)濟性分析

（1）三公經(jīng)費控制率。2019年我臺三公經(jīng)費預算5.06萬元，本年三公經(jīng)費5.06萬元，其中公務(wù)接待開支4.1萬元、因公出國出境費0元，會議費0.96萬元，三公經(jīng)費控制率為100%。

（2）公務(wù)刷卡率。2019年我臺積極推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴格控制現(xiàn)金提取，縮小現(xiàn)金結(jié)算范圍，提高公務(wù)卡使用頻率，公務(wù)卡刷卡率為61.26%。

（3）固定資產(chǎn)利用率。我臺加強資產(chǎn)管理，充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)利用率為100%。

2、有效性分析

2019年財政預算資金1204.4萬元，全年整體支出合計1480.2萬元，嚴格按預算執(zhí)行，合理有效使用資金。

3、可持續(xù)性分析

（1）社會效益。通過對外宣傳，進一步擴大了我縣對外的影響力和吸引力，城區(qū)和農(nóng)村數(shù)字電視覆蓋率進一步擴大，有效解決了農(nóng)村群眾看電視難的問題。

（2）經(jīng)濟效益。受國家三網(wǎng)融合政策的影響，我臺有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)、廣告宣傳收入都受到很大地沖擊。

（3）社會公眾或服務(wù)對象滿意度。2019年，我臺在縣委、縣政府正確領(lǐng)導下，全臺干部職工切實轉(zhuǎn)變工作作風，辦事更熱情，服務(wù)更優(yōu)質(zhì)，特別是窗口單位，我們?nèi)�力做好了有線電視服務(wù)工作，將每天排故時間推遲到晚上9點，做到了故障日有日清，贏得了用戶的好評。

五、存在的主要問題

（1）對于績效評價的認識不夠深入，把預算績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務(wù)管理。

（2）績效目標和指標往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。

（3）在績效考評指標的設(shè)計上，部分特色指標缺乏數(shù)據(jù)支持和可行的分析測評，績效指標體系有待完善。

六、改進措施和有關(guān)建議

加強績效評價管理制度和流程的建設(shè)，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

規(guī)范績效評價管理資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。

岳陽縣廣播電視臺

2020年7月23日