目 錄
第一部分 岳陽縣廣播電視臺單位概況
1、主要職能
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績效目標(biāo)表
11.項目支出績效目標(biāo)表
岳陽縣廣播電視臺2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本情況
（一）主要職能
負(fù)責(zé)岳陽縣廣播電視中心的節(jié)目采編、制作、審核、播控、傳輸及中央、省、市級廣播、電視的轉(zhuǎn)播工作；負(fù)責(zé)擬訂縣本級廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織審查廣告播出，開展相關(guān)經(jīng)營；負(fù)責(zé)廣播電視有線傳輸網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計、建設(shè)、維護(hù)以及開發(fā)應(yīng)用；負(fù)責(zé)廣播電視“村村通”工作的建設(shè)與維護(hù)，發(fā)展壯大廣播電視產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)廣播電視事業(yè)發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣廣播電視臺內(nèi)設(shè)職能股室5個：辦公室、人事股、財務(wù)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦。下設(shè)廣播電視新聞中心、有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心、廣播電視發(fā)射中心、工程技術(shù)中心、農(nóng)網(wǎng)中心、廣告管理服務(wù)中心等6個二級機(jī)構(gòu)。全臺共有干部職工163人，其中在職人員105人，退休人員48人，三性用工人員10人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：廣播電視新聞中心、廣播電視發(fā)射中心、有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心、工程技術(shù)中心、農(nóng)網(wǎng)中心、廣告管理服務(wù)中心。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年度預(yù)算收入總額1197.71萬元.其中：財政撥款697.71萬元，較上年增加89萬元，主要原因為按政策工資、津貼增加了，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入500萬元，與上年持平。
（二）2018年度預(yù)算支出總額1197.71萬元.其中：1、基本支出917.71萬元（工資福利支出607.61萬元，一般商品服務(wù)支出161.1萬元，對個人家庭補(bǔ)助支出149萬元），基本支出較上年略有增加，主要為人員工資福利按政策有所增加；2、事業(yè)單位經(jīng)營支出280萬元（廣播電視經(jīng)營支出、新聞中心、廣告公司安全播出維護(hù)運行及設(shè)備購置費）
四、一般公共財政撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入697.71萬元，具體安排情況如下：
1、工資福利支出697.71萬元
（1）基本工資276.4萬元
（2）津貼補(bǔ)貼180.4萬元
（3）退休津貼93.84萬元
（4）社會保障費147.07（養(yǎng)老金、職業(yè)年金、醫(yī)保金）
五、其他重要事項的情況說明
（一）、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款697.71萬元，與上年基本持平。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為10萬元，其中，公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。因公出國(境)費0萬元。“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年持平。
（三）、政府采購情況
本年度政府采購預(yù)算總額20萬元，其中：貨物類20萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（四）、國有資產(chǎn)占用使用情況
截止2017年廣播電視臺共有車輛0輛，因公車改革，車輛已移交公車平臺。
本級及所屬的決算單位共有固定資產(chǎn)總額1242.3萬元，其中房屋構(gòu)筑物類資產(chǎn)145.99萬元，通用設(shè)備（廣播電視及有線網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)）1018.3萬元，家具用具類辦公設(shè)備78萬元.
（五）、績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年，臺黨組始終堅持“宣傳立臺”的理念，充分發(fā)揮聲、屏、報、網(wǎng)等四大主流媒體的宣傳優(yōu)勢，牢牢把握正確的輿論導(dǎo)向，堅持“三貼近”，圍繞中心，服務(wù)大局，深入開展“轉(zhuǎn)作風(fēng)、正學(xué)風(fēng)、改文風(fēng)”活動，把時政性與民生性、社會效益與經(jīng)濟(jì)效益有機(jī)統(tǒng)一，輿論引導(dǎo)能力不斷提升，為我市的改革發(fā)展穩(wěn)定大局創(chuàng)造了良好的輿論環(huán)境。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附表：
岳陽縣廣播電視臺2018年度預(yù)算公開表.xlsx