目 錄
第一部分岳陽縣科技局概況
一、部門職能
二、機構(gòu)設置
第二部分岳陽縣科技局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分岳陽縣科技局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分岳陽縣科技局概況
一、部門職責
岳陽縣科技局，加掛“岳陽縣知識產(chǎn)權(quán)局”，是岳陽縣人民政府組成工作部門，為全額財政撥款行政事業(yè)單位。主要工作職責：主管全縣科學技術(shù)工作，負責制訂全縣科學技術(shù)發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實施全縣科技發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃；實施科技興縣戰(zhàn)略，合理配置科技資源；組織實施國家和省、市、縣制訂的科技計劃項目；主管全縣科技成果的鑒定、登記、獎勵；負責全縣知識產(chǎn)權(quán)管理、申報、協(xié)調(diào)、保護工作；主管全縣技術(shù)市場和科技咨詢服務工作；負責全縣科學技術(shù)知識普及工作；負責全縣地震和防震減災工作。
二、機構(gòu)設置
岳陽縣科技局內(nèi)設職能股室有辦公室、發(fā)展計劃股、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股、知識產(chǎn)權(quán)管理股、地震辦公室。二級機構(gòu)有岳陽縣科技情報服務所、岳陽縣科技服務中心。全局現(xiàn)有干部職工32人，其中在職20人，退休12人。
第二部分岳陽縣科技局2019年度部門決算表（見附表）
（見附表）
第三部分岳陽縣科技局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年收支總計決算金額為691.80萬元，比上年增加401.22萬元，增長138.08%，主要原因是上年對企業(yè)補助資金由財政直接下達，本年財政下達到我局支付列收支。
二、收入決算情況說明
收入決算金額為635.8萬元，比上年增加345.22萬元，增長118.80%。其中：一般公共預算財政撥款收入635.8萬元，比上年增加345.22萬元。
三、支出決算情況說明
支出決算金額為651.52萬元，比上年增加360.94萬元，增長124.21%。其中：基本支出536.86萬元，比上年增加313.78萬元，增長140.66%；項目支出114.66萬元，比上年增加47.16萬元，增長69.87%。人員經(jīng)費完成226.02萬元，比上年增加40.14萬元，增長21.59%，變化的主要原因：按政府會計制度規(guī)范了填報口徑；公用經(jīng)費完成310.84萬元，比上年增加273.64萬元，增長735.59%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入決算635.8萬元，比上年增加345.22萬元，增長118.80%。主要原因是：上年對企業(yè)補助資金由財政直接下達，本年財政下達到我局支付列收支。2019年度財政撥款支出651.52萬元，比上年增加360.94萬元，增長124.21%；變化的主要原因：上年對企業(yè)補助資金由財政直接下達，本年財政下達到我局支付列收支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出651.52萬元，全部用于科學技術(shù)支出。與2018年度相比，增加360.94萬元，增長124.21%；
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預算撥款支出651.52萬元，其中基本支出536.86萬元，項目支出114.66萬元，主要用于行政運行、其他科學技術(shù)管理事務支出、重點基礎研究規(guī)劃、應用技術(shù)研究與開發(fā)、其他科技條件與服務支出、科技獎勵等。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為311.8萬元，支出決算為651.52萬元，完成年初預算的208.95%。支出決算大于年初預算的主要原因為上年對企業(yè)補助資金由財政直接下達，本年財政下達到我局支付列收支。其中：人員經(jīng)費支出226.02萬元，比上年增加40.14萬元，增長21.59%，增長的原因是工資與社會保障繳費都相應增加；公用經(jīng)費支出310.84萬元，比上年增加273.64萬元，增長735.59%，增長的原因是上年對企業(yè)補助資金由財政直接下達，本年財政下達到我局支付列收支。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出536.86萬元。其中:工資福利支出182.48萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的33.99%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出；商品和服務支出79.54萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的14.82%，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出；其他對個人和家庭的補助支出43.54萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的8.11%，主要包括：生活補助、住房公積金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；對企事業(yè)單位的補貼支出229萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的42.66%，全部支出為企業(yè)政策性補貼；其他資本性支出2.3萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的0.43%，主要支出為辦公設備購置等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費預算公務接待4萬元、公務用車購置及運行維護費為0元、出國出境費用2萬元，共計6萬元。2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)公務接待1.41萬元、公務用車購置及運行維護費為零、出國出境為零，共計1.41萬元。與上年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)持平。決算數(shù)大大小于預算數(shù)的主要原因是單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，實行車改制度，公務員有用車補助，全年實際支出比預算大有節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費與2018年“三公”經(jīng)費持平。2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.41萬元，占100%,公務用車購置及運行維護費為0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,其中：1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2、公務接待費支出決算為1.41萬元，公務接待40批次352人次，與上年度持平。主要是幫企業(yè)爭取項目產(chǎn)生的費用。3、因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、關于2019年度預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我局對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金536.86萬元，自評覆蓋率達到95%以上。績效自評結(jié)果顯示，我局2019年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執(zhí)行、預算管理等方面較好的支持了財政中心工作發(fā)展。2019年，我局深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署，有效發(fā)揮財政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險各項工作。面對經(jīng)濟下行壓力加大的嚴峻形勢，市委、市政府團結(jié)帶領全市人民務實奮斗、攻堅克難，確定的2019年預算收支目標任務。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2019年岳陽縣科技局機關（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算310.84萬元，比上年增加273萬元，增長721.46%。增長的原因是上年對企業(yè)補助資金由財政直接下達，本年財政下達到我局支付列收支
（二）政府采購支出情況。
本年度政府采購計劃采購總額2.3萬元，其中：政府采購貨物支出辦公設備購置2.3萬元，政府采購服務支出與政府采購工程支出0元。授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2019年12月31日，本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。本單位年末共有車輛０輛；單價萬元以上通用設備１臺（套）；單位價值1.1萬元以上的通用設備１臺。租用辦公場所為政府辦公樓內(nèi),辦公用房330平米。無專用設備。
（四）一般性支出情況
科技局2019年一般性支出決算共計54.94萬元，其中:辦公費11.6萬元、印刷費5.55萬元、郵電費0.8萬元、物業(yè)管理費0.86萬元、差旅費4.3萬元、維修（護）費0.1萬元、會議費1.6萬元、培訓費8.6萬元、公務接待費1.4萬元、勞務費0.03萬元、委托業(yè)務費9萬元、其他交通費用8.8萬元、辦公設備購置2.3萬元。
第四部分名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
4、科學技術(shù)支出（類）：是指用于科學技術(shù)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
