目 錄
第一部分 岳陽縣科技局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算（按政府預(yù)算）
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款--工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款--工資福利支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十七、一般預(yù)算撥款--一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款--一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽縣科技局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）主要工作職能
主管全縣科學(xué)技術(shù)工作，負(fù)責(zé)制訂全縣科學(xué)技術(shù)發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實(shí)施全縣科技發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；實(shí)施科技興縣戰(zhàn)略，合理配置科技資源；組織實(shí)施國(guó)家和省、市、縣制訂的科技計(jì)劃項(xiàng)目；主管全縣科技成果的鑒定、登記、獎(jiǎng)勵(lì)；負(fù)責(zé)全縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理、申報(bào)、協(xié)調(diào)、保護(hù)工作；主管全縣技術(shù)市場(chǎng)和科技咨詢服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)知識(shí)普及工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣科技局內(nèi)設(shè)職能股室有辦公室、發(fā)展計(jì)劃股、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理股、地震辦公室。二級(jí)機(jī)構(gòu)有岳陽縣科技情報(bào)服務(wù)所(生產(chǎn)力促進(jìn)中心)、岳陽縣科技服務(wù)中心（自收自支）。岳陽縣科技局屬財(cái)政全額撥款的行政一級(jí)預(yù)算單位。現(xiàn)有人數(shù)18人，全部為在職人員18人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽縣科技局部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位(因?yàn)樵狸柨h科技情報(bào)服務(wù)所、岳陽縣科技服務(wù)中心都是財(cái)務(wù)沒有獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)),因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有科技局部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
(一) 收入預(yù)算
2020年年初收入預(yù)算數(shù)290萬元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款230萬元，科技創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目60萬元。收入較去年減少21.8萬元，主要原因是去年預(yù)算實(shí)有人數(shù)20人，而今年實(shí)有人數(shù)18人，按政策工資、津貼、社保經(jīng)費(fèi)都相應(yīng)減少了，其次今年要嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和國(guó)務(wù)院“約法三章”等規(guī)定，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、過緊日子，嚴(yán)格控制非急需、非剛性支出，進(jìn)一步控制和壓縮一般性支出，牢固樹立政府帶頭過緊日子的思想，2020年全縣一般性支出繼續(xù)壓減，公用經(jīng)費(fèi)在2019年的基礎(chǔ)上下調(diào)10%；非基本民生保障類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少10%安排。今年自然科學(xué)經(jīng)費(fèi)減少2萬元。
(二) 支出預(yù)算
2020年年初支出預(yù)算數(shù)290萬元，其中，工資福利支出170萬元，商品和服務(wù)支出36.3萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.7萬元，項(xiàng)目支出60萬元。支出較去年減少21.8萬元，主要原因是去年預(yù)算實(shí)有人數(shù)20人，而今年實(shí)有人數(shù)18人，按政策工資、津貼、社保經(jīng)費(fèi)都相應(yīng)減少了，其次今年要嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和國(guó)務(wù)院“約法三章”等規(guī)定，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、過緊日子，嚴(yán)格控制非急需、非剛性支出，進(jìn)一步控制和壓縮一般性支出，牢固樹立政府帶頭過緊日子的思想，今年自然科學(xué)經(jīng)費(fèi)減少2萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入290萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)230萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：
1、工資福利支出170萬元
(1)基本工資：79.3萬元
(2)規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼：39.1萬元
(3)社會(huì)保障繳費(fèi)：養(yǎng)老保險(xiǎn)18萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)8.4萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.1萬元、工傷保險(xiǎn)1.1萬元、住房公積金13.5萬元
(4)其他工資福利支出：9.5萬元
2、一般商品和服務(wù)支出：36.3萬元
(1)辦公費(fèi)1.62萬元
(2)印刷費(fèi)0.36萬元
(3)水費(fèi)0.27萬元
(4)電費(fèi)1.08萬元
(5)郵電費(fèi)1.8萬元
(6)物業(yè)管理費(fèi)1.26萬元
(7)差旅費(fèi)2.16萬元
(8)因公出國(guó)（境）費(fèi)用5萬元
(9)維修費(fèi)0.36萬元
(10)會(huì)議費(fèi)1萬元
(11)培訓(xùn)費(fèi)0.63萬元
(12)公務(wù)接待費(fèi)3.9萬元
(13)其他交通費(fèi)10萬元（包含車改6.5萬元和平臺(tái)用車3.5萬元）
(14)黨建經(jīng)費(fèi)2萬元
(15)工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.86萬元
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：23.7萬元（退休人員津貼23.7萬元）
（二） 項(xiàng)目支出：60萬元（非標(biāo)準(zhǔn)）
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出60萬元（科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)），其中科技發(fā)展政策服務(wù)30萬元，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展30萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款收入36.30萬元，比2019年預(yù)算減少4萬元，減少4%。減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和國(guó)務(wù)院“約法三章”等規(guī)定，牢固樹立政府帶頭過緊日子的思想，2020年全縣一般性支出繼續(xù)壓減，公用經(jīng)費(fèi)在2019年的基礎(chǔ)上下調(diào)10%，所以本年度差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等都有所相應(yīng)下降。所以一般商品和服務(wù)支出相應(yīng)增加。
（二）2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算金額3.9萬元，同比2019年公務(wù)接待費(fèi)4萬元，費(fèi)用下降2.5%。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
（2）因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
(3) 2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)用5萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)1個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 1人。增加原因?yàn)槭d下發(fā)通知要求各市、縣科技人員出德國(guó)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
（三）一般性支出情況
2020年科技局一般性支出預(yù)算共計(jì)32.44萬元，其中:辦公費(fèi)1.62萬元、印刷費(fèi)0.36萬元、水費(fèi)0.27萬元、電費(fèi)1.08萬元、郵電費(fèi)1.8萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.26萬元、差旅費(fèi)2.16萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用5萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.36萬元、會(huì)議費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.63萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.9萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3萬元、其他交通費(fèi)用10萬元。
（四）政府采購支出預(yù)算情況
2020年科技局部門政府采購預(yù)算總額9.2萬元，其中政府采購貨物支出2.6萬元，占政府采購支出總額28.26%，政府采購服務(wù)支出6.6萬元，占政府采購支出總額71.74%，政府采購工程支出0萬元，占政府采購支出總額的0%，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛０輛；單位價(jià)值1.1萬元以上的通用設(shè)備１臺(tái)/1.1萬元。租用辦公場(chǎng)所在政府辦公樓內(nèi)統(tǒng)一辦公,辦公用房330平米。專用設(shè)備無。
（六）績(jī)效目標(biāo)情況說明
(1)年度整體績(jī)效目標(biāo)
目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0；
目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；
目標(biāo)3：降低自主創(chuàng)新成本，促進(jìn)和完善全縣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)。
(2)年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
目標(biāo)1:通過建立創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺(tái)，使其成為一個(gè)創(chuàng)新、開放、共享的全縣專業(yè)化科技信息公共服務(wù)系統(tǒng)；
目標(biāo)2:通過建立高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái)，構(gòu)建戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)政策共享、信息交融、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)拓展、品牌創(chuàng)建、經(jīng)濟(jì)高效、生態(tài)環(huán)保的縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)群。
七、 名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
