目 錄
第一部分 岳陽縣科技局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算（按政府預(yù)算）
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款--工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款--工資福利支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十七、一般預(yù)算撥款--一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款--一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽縣科技局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）主要工作職能：主管全縣科學(xué)技術(shù)工作，負(fù)責(zé)制訂全縣科學(xué)技術(shù)發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實(shí)施全縣科技發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；實(shí)施科技興縣戰(zhàn)略，合理配置科技資源；組織實(shí)施國家和省、市、縣制訂的科技計(jì)劃項(xiàng)目；主管全縣科技成果的鑒定、登記、獎(jiǎng)勵(lì)；負(fù)責(zé)全縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理、申報(bào)、協(xié)調(diào)、保護(hù)工作；主管全縣技術(shù)市場和科技咨詢服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)知識(shí)普及工作；負(fù)責(zé)全縣地震和防震減災(zāi)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：岳陽縣科技局內(nèi)設(shè)職能股室有辦公室、發(fā)展計(jì)劃股、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理股、地震辦公室。二級(jí)機(jī)構(gòu)有岳陽縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心科技情報(bào)服務(wù)所、岳陽縣科技服務(wù)中心（自收自支）。
（1）岳陽縣科技局屬財(cái)政全額撥款的行政一級(jí)預(yù)算單位。
（2）人員基本情況：實(shí)有人數(shù)20人，全額撥款在職人員20人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽縣科技局部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有科技局部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
(一)收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)311.8萬元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款251.8萬元，科技創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目60萬元。收入較去年增加17.39萬元，主要原因是去年預(yù)算實(shí)有人數(shù)19人，而今年實(shí)有人數(shù)20人，按政策工資、津貼、社保經(jīng)費(fèi)都相應(yīng)增加了，其次今年自然科學(xué)經(jīng)費(fèi)增加7萬元。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)311.8萬元，其中，工資福利支出186萬元，商品和服務(wù)支出40.3萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.5萬元，項(xiàng)目支出60萬元。支出較去年增加17.39萬元，主要原因是去年預(yù)算實(shí)有人數(shù)19人，而今年實(shí)有人數(shù)20人，按政策工資、津貼、社保經(jīng)費(fèi)都相應(yīng)增加了，其次今年機(jī)構(gòu)改革，自然科學(xué)經(jīng)費(fèi)增加7萬元，所以商品和服務(wù)支出也相應(yīng)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入311.8萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)251.8萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
1.工資福利支出：186萬元
(1)基本工資：86.1萬元
(2)津貼補(bǔ)貼：43.3萬元
(3)伙食補(bǔ)助費(fèi)：10.2萬元
(4)社會(huì)保障繳費(fèi)：養(yǎng)老保險(xiǎn)21.3萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)9.2萬元、工傷保險(xiǎn)1.2萬元、住房公積金14.7萬元，
2、一般商品和服務(wù)支出：40.3萬元
辦公費(fèi)1.8萬元
印刷費(fèi)0.4萬元
水費(fèi)0.3萬元
電費(fèi)1.2萬元
郵電費(fèi)0.2萬元
物業(yè)管理費(fèi)1.4萬元
差旅費(fèi)2.4萬元
因公出國（境）費(fèi)用2萬元
維修費(fèi)0.4萬元
會(huì)議費(fèi)1萬元
培訓(xùn)費(fèi)0.7萬元
公務(wù)接待費(fèi)4萬元
其他交通費(fèi)11.2萬元（包含車改7.2萬元和平臺(tái)用車4萬元）
黨建經(jīng)費(fèi)5萬元
工會(huì)經(jīng)費(fèi)8萬元
其他商品和服務(wù)支出0.3萬元
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：25.5萬元
退休人員津貼25.5萬元
（二）項(xiàng)目支出：60萬元（非標(biāo)準(zhǔn)）
1. 專項(xiàng)商品和服務(wù)支出60萬元（科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）
（1）科技發(fā)展政策服務(wù)30萬元；
（2）高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展30萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款收入100.3萬元，比2018年預(yù)算增加16.1萬元，增加66%。增加的主要原因是本年度項(xiàng)目跟進(jìn)，差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)都有所增加，另工會(huì)也按政策規(guī)定增加了4萬元；平臺(tái)用車4萬元在交通補(bǔ)助中列支；根據(jù)局里實(shí)際情況，增加了委托業(yè)務(wù)費(fèi)和接上級(jí)通知增加了出國出境培訓(xùn)費(fèi)用等經(jīng)費(fèi)，所以一般商品和服務(wù)支出相應(yīng)增加。
（二）2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費(fèi)4萬元，同比2018年公務(wù)接待費(fèi)6萬元，費(fèi)用下降33%。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。 （2) 因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
(3) 2019年因公出國（境）費(fèi)用2萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)1個(gè)，因公出國（境）人次 1人。增加原因?yàn)槭d下發(fā)通知要求各市、縣科技人員出國學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
（三）政府采購支出預(yù)算情況
2019年科技局部門政府采購預(yù)算總額10萬元，其中政府采購貨物支出5萬元，占政府采購支出總額50%，政府采購服務(wù)支出5萬元，占政府采購支出總額50%，政府采購工程支出0萬元，占政府采購支出總額的0%，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛０輛；單位價(jià)值1.1萬元以上的通用設(shè)備１臺(tái)/1.1萬元。租用辦公場所在政府辦公樓內(nèi)統(tǒng)一辦公,辦公用房330平米。專用設(shè)備無。
（五）績效目標(biāo)情況說明
(1)年度整體績效目標(biāo)
目標(biāo)1：全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0
目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)
目標(biāo)3：降低自主創(chuàng)新成本，促進(jìn)和完善全縣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)
(2)年度項(xiàng)目績效目標(biāo)
目標(biāo)1:通過建立創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺(tái)，使其成為一個(gè)創(chuàng)新、開放、共享的全縣專業(yè)化科技信息公共服務(wù)系統(tǒng)。
目標(biāo)2:通過建立高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái)，構(gòu)建戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)政策共享、信息交融、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)拓展、品牌創(chuàng)建、經(jīng)濟(jì)高效、生態(tài)環(huán)保的縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)群。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
