岳陽(yáng)縣科技局2018年部門預(yù)算公開

目  錄

第一部分 岳陽(yáng)縣科技局2018年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1. 部門收支總表

2. 部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般公共預(yù)算支出表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

7.政府性基金預(yù)算支出表

8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

9.政府采購(gòu)預(yù)算表

10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表

11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分   岳陽(yáng)縣科技局2018年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

1、主要工作職能：主管全縣科學(xué)技術(shù)工作，負(fù)責(zé)制訂全縣科學(xué)技術(shù)發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實(shí)施全縣科技發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；實(shí)施科技興縣戰(zhàn)略，合理配置科技資源；組織實(shí)施國(guó)家和省、市、縣制訂的科技計(jì)劃項(xiàng)目；主管全縣科技成果的鑒定、登記、獎(jiǎng)勵(lì)；負(fù)責(zé)全縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理、申報(bào)、協(xié)調(diào)、保護(hù)工作；主管全縣技術(shù)市場(chǎng)和科技咨詢服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)知識(shí)普及工作；負(fù)責(zé)全縣地震和防震減災(zāi)工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況：岳陽(yáng)縣科技局內(nèi)設(shè)職能股室有辦公室、發(fā)展計(jì)劃股、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理股、地震辦公室。二級(jí)機(jī)構(gòu)有岳陽(yáng)縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心科技情報(bào)服務(wù)所、岳陽(yáng)縣科技服務(wù)中心（自收自支）。

1. 岳陽(yáng)縣科技局屬財(cái)政全額撥款的行政一級(jí)預(yù)算單位。

2. 人員基本情況：實(shí)有人數(shù)20人，全額撥款在職人員20人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

岳陽(yáng)縣科技局部門只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有科技局部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)294.41萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款284.41萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款10萬(wàn)元。收入較去年增加24.75萬(wàn)元，主要原因是按政策工資、津貼都增加了，因此工資福利支出增加，基本工資比去年增加13萬(wàn)元，津貼比去年增加5萬(wàn)元，養(yǎng)老金增加3萬(wàn)，加之2018年調(diào)入1名人員進(jìn)科技局，各方費(fèi)用也相應(yīng)增加。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)294.41萬(wàn)元，其中，工資福利支出180.63萬(wàn)元， 商品和服務(wù)支出24.2萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的29.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出60萬(wàn)元。支入較去年增加24.75萬(wàn)元，主要原因是按政策工資、津貼都增加了，因此工資福利支出增加，基本工資比去年增加13萬(wàn)元，津貼比去年增加5萬(wàn)元，養(yǎng)老金增加3萬(wàn)。今年準(zhǔn)備辦食堂，伙食補(bǔ)助及其他各方費(fèi)用支出也相應(yīng)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入294.41萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)234.41萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

1.工資福利支出：180.63萬(wàn)元

（1） 基本工資：68.33萬(wàn)元

（2） 津貼補(bǔ)貼：41.24萬(wàn)元

（3） 獎(jiǎng)金：9.0萬(wàn)元

正科6人、副科2人、 技師2名、專技八級(jí)1名、管理人員6名、高級(jí)工1名、初級(jí)工2名

（4） 社會(huì)保障繳費(fèi)：養(yǎng)老保險(xiǎn)21.91萬(wàn)元、職業(yè)年金8.77萬(wàn)元、醫(yī)療保險(xiǎn)7.26萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)0.97萬(wàn)元、住房公積金13.15萬(wàn)元，

（5） 伙食補(bǔ)助費(fèi)5萬(wàn)元，其他工資福利支出5萬(wàn)元。

2、一般商品和服務(wù)支出（標(biāo)準(zhǔn)）：24.2萬(wàn)元

辦公費(fèi)1.8萬(wàn)元

印刷費(fèi)0.4萬(wàn)元

水費(fèi)0.3萬(wàn)元

電費(fèi)1.2萬(wàn)元

郵電費(fèi)2萬(wàn)元

物業(yè)管理費(fèi)1.4萬(wàn)元

差旅費(fèi)2.4萬(wàn)元

維修費(fèi)0.4萬(wàn)元

會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元

培訓(xùn)費(fèi)0.7萬(wàn)元

公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元

車改補(bǔ)貼7.2萬(wàn)元

工會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元

其他一般商品和服務(wù)支出0.4萬(wàn)元

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：29.58萬(wàn)元

退休人員津貼24.38萬(wàn)元，救濟(jì)費(fèi)2萬(wàn)元、助學(xué)金0.2萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出3萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：60萬(wàn)元（非標(biāo)準(zhǔn)）

1. 專項(xiàng)商品和服務(wù)支出60萬(wàn)元（科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）

（1）科技發(fā)展政策服務(wù)30萬(wàn)元；

（2）高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展30萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年一般公共預(yù)算撥款收入294.41萬(wàn)元

2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（1）公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，同比2017年公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元，費(fèi)用下降主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)７萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)０萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)７萬(wàn)元），公務(wù)用車保有量０輛，同比2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元，費(fèi)用下降主要原因是公務(wù)用車改革。(3) 2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用０萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0  個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。與上年持平。

３、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況

2018年科技局部門政府采購(gòu)預(yù)算總額15萬(wàn)元，其中購(gòu)8臺(tái)電腦3萬(wàn)元，5臺(tái)空調(diào)2萬(wàn)元，辦公樓維修5萬(wàn)元，會(huì)議培訓(xùn)2次5萬(wàn)元。主要原因是因辦公需要，原來(lái)的電腦和空調(diào)等都已無(wú)法使用報(bào)國(guó)資辦報(bào)廢。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛０輛；單價(jià)    萬(wàn)元以上通用設(shè)備１臺(tái)（套）；2018年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛０輛，單位價(jià)值1.1萬(wàn)元以上的通用設(shè)備１臺(tái)/1.1萬(wàn)元。租用辦公場(chǎng)所在政府辦公樓內(nèi)統(tǒng)一辦公,辦公用房330平米。專用設(shè)備無(wú)。

5、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

(一)年度整體績(jī)效目標(biāo)

目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0

目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)

目標(biāo)3：降低自主創(chuàng)新成本，促進(jìn)和完善全縣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)

(二)年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

目標(biāo)1:通過(guò)建立創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺(tái)，使其成為一個(gè)創(chuàng)新、開放、共享的全縣專業(yè)化科技信息公共服務(wù)系統(tǒng)。

目標(biāo)2:通過(guò)建立高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái)，構(gòu)建戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)政策共享、信息交融、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)拓展、品牌創(chuàng)建、經(jīng)濟(jì)高效、生態(tài)環(huán)保的縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)群。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。