岳陽縣科技局2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣科技局概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣科技局2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費決算表
第三部分 岳陽縣科技局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣科技局2017年部門決算公開
一、岳陽縣科技局單位概況
（一）主要職能
岳陽縣科技局加掛“岳陽縣知識產(chǎn)權(quán)局”，是岳陽縣人民政府組成工作部門，為全額財政撥款行政事業(yè)單位。
主要工作職能：主管全縣科學技術工作，負責制訂全縣科學技術發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實施全縣科技發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃；實施科技興縣戰(zhàn)略，合理配置科技資源；組織實施國家和省、市、縣制訂的科技計劃項目；主管全縣科技成果的鑒定、登記、獎勵；負責全縣知識產(chǎn)權(quán)管理、申報、協(xié)調(diào)、保護工作；主管全縣技術市場和科技咨詢服務工作；負責全縣科學技術知識普及工作；負責全縣地震和防震減災工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成
岳陽縣科技局內(nèi)設職能股室有辦公室、發(fā)展計劃股、高新技術發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股、知識產(chǎn)權(quán)管理股、地震辦公室。二級機構(gòu)有岳陽縣生產(chǎn)力促進中心、岳陽縣科技情報服務所、岳陽縣科技服務中心。全局現(xiàn)有干部職工32人，其中在職20人，退休11人。自收自支1人。
二、岳陽縣科技局2017年度部門決算公開明細表
附表一：部門收支決算總表
附表二：部門收入決算總體情況表
附表三：部門支出決算總體情況表
附表四：財政撥款收支決算總體情況表
附表五：一般公共預算支出決算情況表
附表六：一般公共預算基本支出決算情況表
附表七：政府性基金預算支出決算情況表
附表八：一般公共預算“三公”經(jīng)費決算表
附表九：政府采購決算表
三、岳陽縣科技局2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況。
縣科技局2017年決算總收入313.77萬元。支出313.77萬元，科學技術支出288.9萬元，一般公共服務支出20萬元，社會保障和就業(yè)支出4.8萬元，收支平衡。比上年增加28.5%，主要原因是向上級增加經(jīng)費及工資津補貼的發(fā)放標準提高。
（二）收入決算情況。
縣科技局2017年決算總收入313.77萬元。其中財政撥款303.77萬元，非稅收入10萬元。比上年增加28.5%，主要原因是向上級增加經(jīng)費及工資津補貼的發(fā)放標準提高。
(三)支出決算情況。
岳陽縣科技局2017年決算總支出313.77萬元。比去年支出增加，主要原因是本單位增加一名三性用工人員，及上年度的部分項目經(jīng)費均在本年度支出，加之工資津補貼部分標準都提高了等原因，支出相應也增加了。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度財政撥款總收入313.77萬元，比上年增加28.5%。均為一般公共預算財政撥款收入。2017年度財政撥款總支出313.77萬元，比上年增加28.5%。均為一般公共預算財政撥款支出。增加原因是本單位增加一名三性用工人員，及上年度的部分項目經(jīng)費均在本年度支出，加之工資津補貼部分標準都提高了等原因，支出相應也增加了。
（五）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況。
一般公共預算撥款收入313.77萬元，國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略20萬元，行政運行187萬元，一般行政管理事務26.9萬元，其他科學技術管理事務支出30萬元，重點實驗室及相關設施10萬元，其他基礎研究支出30萬元，其他科技條件與服務支出5萬元，死亡撫恤4.8萬元。增加原因是行政運行增加，因為工資與津貼都相應增加。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。
其中：辦公費18.3萬元，原因是單位辦公需求，增加辦公設備等原因，印刷費0.43萬元，咨詢費2.62萬元，增加原因是因本年度的項目開支，手續(xù)費0.06萬元、郵電費1.02萬元、公務出國（境）費0元，交通費7.59萬元，因為本年度實行了公務員車補政策。招待費5.44萬元，培訓費3.52萬元，增加的原因本年度因高新技術與知識產(chǎn)權(quán)需求，開展了2次培訓。差旅費6.79萬元，工會經(jīng)費5.44萬元，單位成立了工會組織，勞務費2.86萬元，增加原因是本年度編辦增加一名三性用工，委托業(yè)務費24.75萬元、下?lián)茼椖抠M用。其他商品和服務支出17.06萬元。2017年“三公”經(jīng)費支出5.44萬元，比公開的部門預算數(shù)減少0.55萬元，系節(jié)支所致。減少原因為:嚴格執(zhí)行接待標準，減免浪費、減少行政支出，提高行政經(jīng)費使用效率等一系列舉措的顯著成果。2017年我局公務接待共72次，公務接待人數(shù)為907人。我局會嚴格按政策辦事，加強內(nèi)部管理，采取規(guī)范財務報賬制度、公務接待程序，推行公務卡結(jié)算制度，嚴格控制接待標準、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制非必要公務開支的發(fā)生。我局無車輛，實行了車改，但配合縣里的中心工作，產(chǎn)生了少量的租車費用，如精準扶貧到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、科技下鄉(xiāng)等。2018年我局力爭把公務接待批次與接待人數(shù)降低。
（七）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況。
2017年“三公”經(jīng)費支出5.44萬元，比公開的部門預算數(shù)減少0.55萬元，系節(jié)支所致。減少原因為:嚴格執(zhí)行接待標準，減免浪費、減少行政支出，提高行政經(jīng)費使用效率等一系列舉措的顯著成果。2017年我局公務接待共72次，公務接待人數(shù)為907人。我局會嚴格按政策辦事，加強內(nèi)部管理，采取規(guī)范財務報賬制度、公務接待程序，推行公務卡結(jié)算制度，嚴格控制接待標準、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制非必要公務開支的發(fā)生。我局無車輛，實行了車改，但配合縣里的中心工作，產(chǎn)生了少量的租車費用，如精準扶貧到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、科技下鄉(xiāng)等。2018年我局力爭把公務接待批次與接待人數(shù)降低。
（八）政府性基金決算情況。2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費支出情況。2017年機關（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算187萬元。比2016年增加48萬元。增長的主要原因是本年度工資、津貼增加及更新了一批辦公設備等。
2、政府采購支出情況。本年度政府采購計劃采購總額1.6萬元，其中：通用設備1.6萬元。
3、國有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛０輛；單價萬元以上通用設備１臺（套）；2018年一般公共預算安排購置車輛０輛，單位價值1.1萬元以上的通用設備１臺/1.1萬元。租用辦公場所在政府辦公樓內(nèi)統(tǒng)一辦公,辦公用房330平米。專用設備無。
4、績效目標情況說明
(一)年度整體績效目標
目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0
目標2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標
目標3：降低自主創(chuàng)新成本，促進和完善全縣經(jīng)濟快速發(fā)展技術創(chuàng)新體系建設
(二)年度項目績效目標
目標1:通過建立創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務平臺，使其成為一個創(chuàng)新、開放、共享的全縣專業(yè)化科技信息公共服務系統(tǒng)。
目標2:通過建立高新技術產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺，構(gòu)建戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術政策共享、信息交融、技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)拓展、品牌創(chuàng)建、經(jīng)濟高效、生態(tài)環(huán)保的縣域經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)業(yè)先導群。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
