| 岳陽(yáng)縣科技局2016-決算收支情況 說 明 一、基本情況 岳陽(yáng)縣科技局，加掛“岳陽(yáng)縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)局”，是岳陽(yáng)縣人民政府組成工作部門，為全額財(cái)政撥款行政事業(yè)單位。 主要工作職能：主管全縣科學(xué)技術(shù)工作，負(fù)責(zé)制訂全縣科學(xué)技術(shù)發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實(shí)施全縣科技發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和-度計(jì)劃；實(shí)施科技興縣戰(zhàn)略，合理配置科技資源；組織實(shí)施國(guó)家和省、市、縣制訂的科技計(jì)劃項(xiàng)目；主管全縣科技成果的鑒定、登記、獎(jiǎng)勵(lì)；負(fù)責(zé)全縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理、申報(bào)、協(xié)調(diào)、保護(hù)工作；主管全縣技術(shù)市場(chǎng)和科技咨詢服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)知識(shí)普及工作；負(fù)責(zé)全縣地震和防震減災(zāi)工作。 機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況：岳陽(yáng)縣科技局內(nèi)設(shè)職能股室有辦公室、發(fā)展計(jì)劃股、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理股、地震辦公室。二級(jí)機(jī)構(gòu)有岳陽(yáng)縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心、岳陽(yáng)縣科技情報(bào)服務(wù)所、岳陽(yáng)縣科技服務(wù)中心。全局現(xiàn)有干部職工32人，其中在職20人，退休11人。自收自支1人。 二、2016-度部門決算表 附表一：決算收支總表 附表二、支出決算明細(xì)表 附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表 三、部門決算執(zhí)行情況分析 （一）部門決算基本情況 1、-度收支決算情況 縣科技局2016-決算總收入245.9萬(wàn)元。 縣財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排245.9萬(wàn)元。（含縣財(cái)政專項(xiàng)基金預(yù)算安排科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元） 四、支出情況 岳陽(yáng)縣科技局2016-決算總支出245.9萬(wàn)元。 1、基本支出185.9萬(wàn)元。 （1）基本工資74.2萬(wàn)元、津補(bǔ)貼支出64.6萬(wàn)元。 （2）一般商品和服務(wù)支出33.3萬(wàn)元。 其中：辦公費(fèi)8萬(wàn)元，印刷費(fèi)2.8萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.2萬(wàn)元，公務(wù)出國(guó)（境）費(fèi)0元，交通費(fèi)6.9萬(wàn)元，招待費(fèi)5.4萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.9萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.4萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.3萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)0.2萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.2萬(wàn)元，2016-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)5.49萬(wàn)元，比公開的部門預(yù)算數(shù)減少0.51萬(wàn)元，系節(jié)支所致。減少原因?yàn)?嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，減免浪費(fèi)、減少行政支出，提高行政經(jīng)費(fèi)使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項(xiàng)為：公務(wù)接待費(fèi)支出 5.49萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.51萬(wàn)元，降低8.5%，公務(wù)接待共60批 580人次。我局加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生。我局無車輛，實(shí)行了車改，但配合縣里的中心工作，產(chǎn)生了少量的租車費(fèi)用，如精準(zhǔn)扶貧到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、科技下鄉(xiāng)等。 （3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出13.8萬(wàn)元。 其中：住房公積金11萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.9萬(wàn)元（退休老人的獨(dú)生子女補(bǔ)助）、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.9萬(wàn)元。 2、項(xiàng)目支出60萬(wàn)元。 （1）科技發(fā)展政策服務(wù)平臺(tái)32萬(wàn)元 （2）高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)28萬(wàn)元 3、下一步措施及建議 2016-，我局在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的良性發(fā)展。下一步，我局將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》；強(qiáng)化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督；提高資金的使用效率，切實(shí)降低資金的使用成本；進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法，不斷提高依法理財(cái)能力，為科技工作順利開展提供資金保障。 |
| 岳陽(yáng)縣2016-度科技局決算收支總表 | ||||
| 單位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 內(nèi)容 | 2016-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016-決算數(shù) | 功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱 |
| 一、公共財(cái)政撥款 | 2459317 | 一、基本支出 | 1859317 | 行政運(yùn)行2060101 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款 | 2459317 | ﹙一﹚工資福利支出 | 1388449 | 行政運(yùn)行2060101 |
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 333148 | 行政運(yùn)行2060101 | |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 137720 | 行政運(yùn)行2060101 | |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 600000 | 一般行政管理事務(wù)2060102 | |
| 四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 六、其他收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | |||
| 六、結(jié)余 | ||||
| 收入合計(jì) | 2459317 | 支出合計(jì) | 2459317 | |
| 說明：支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 | ||||
| 岳陽(yáng)縣2016-度科技局支出決算明細(xì)表 | |||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | |||||||||||
| 合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱 | |||||||||||
| 財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| 小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
| 合計(jì) | 245.9 | 245.9 | 245.9 | 行政運(yùn)行2060101 | |||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 行政運(yùn)行2060101 | ||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 行政運(yùn)行2060101 | |||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | |||||||||||||
| 其他工資福利支出 | |||||||||||||
| 一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 8 | 8 | 8 | 行政運(yùn)行2060101 | ||||||||
| 印刷費(fèi) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 行政運(yùn)行2060101 | |||||||||
| 水費(fèi) | |||||||||||||
| 電費(fèi) | |||||||||||||
| 郵電費(fèi) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 行政運(yùn)行2060101 | |||||||||
| 物業(yè)管理費(fèi) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 行政運(yùn)行2060101 | |||||||||
| 公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||||||||||
| 其他交通費(fèi) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 行政運(yùn)行2060101 | |||||||||
| 差旅費(fèi) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 行政運(yùn)行2060101 | |||||||||
| 維修費(fèi) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 行政運(yùn)行2060101 | |||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 3 | 3 | 3 | 行政運(yùn)行2060101 | |||||||||
| 勞務(wù)費(fèi) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 行政運(yùn)行2060101 | |||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 行政運(yùn)行2060101 | |||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 行政運(yùn)行2060101 | |||||||||
| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 2 | 2 | 2 | 行政運(yùn)行2060101 | |||||||||
| 福利費(fèi) | |||||||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 | |||||||||||||
| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | ||||||||||||
| 退休費(fèi) | |||||||||||||
| 離退休津補(bǔ)貼 | |||||||||||||
| 醫(yī)療費(fèi) | |||||||||||||
| 助學(xué)金 | |||||||||||||
| 住房公積金 | 11 | 11 | 11 | 行政運(yùn)行2060101 | |||||||||
| 遺屬費(fèi) | |||||||||||||
| 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 行政運(yùn)行2060101 | |||||||||
| 老干費(fèi) | |||||||||||||
| 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 行政運(yùn)行2060101 | |||||||||
| 項(xiàng)目支出 | 60 | 60 | 60 | 一般行政管理事務(wù)2060102 | |||||||||
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |||||||||||||
| 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||||
| 上繳上級(jí)支出 | |||||||||||||
| 結(jié)余 | |||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||
| 岳陽(yáng)縣2016-度科技局“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表 | |
| 單位：萬(wàn)元 | |
| 項(xiàng)目 | 2016-決算數(shù) |
| 一、支出合計(jì) | |
| 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0 |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 5.4949 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 6.97 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6.97 |
| （2）公務(wù)用車購(gòu)置 | |
| 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | |
| 1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） | 0 |
| 2.因公出國(guó)（境）人數(shù)（人） | 0 |
| 3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛） | 0 |
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | 0 |
| 5.公務(wù)接待批次（批） | 60 |
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） | 580 |
| 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 | 2015-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)5.49萬(wàn)元，比公開的部門預(yù)算數(shù)減少0.51萬(wàn)元，系節(jié)支所致。分項(xiàng)為：公務(wù)接待費(fèi)支出5.49萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.51萬(wàn)元，降低8.5%，公務(wù)接待共60批,580人次，減少原因?yàn)?嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)。單位沒有車輛，實(shí)行的車改及少量租車費(fèi)用。 |
| 備注：1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 3、注明因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)；當(dāng)-公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)和保有量； 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請(qǐng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等進(jìn)行說明。 | |