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岳陽縣教育體育局2024年部門預(yù)算公開(匯總) 【分享】

來源：岳陽縣教體局 2024-01-12 11:05

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　　岳陽縣教育體育局2024年度

　　單位預(yù)算(匯總)

　　第一部分 2024年單位預(yù)算說明

　　第二部分單位預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　第一部分 2024年單位預(yù)算說明

　　一、單位基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，研究制定地方性的教育政策并監(jiān)督執(zhí)行;研究制訂全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，科學(xué)合理確定教育發(fā)展重點(diǎn)、規(guī)模、速度和步驟，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施;統(tǒng)籌管理全縣初等、中等學(xué)歷教育;主管全縣學(xué)校招生考試;綜合管理和指導(dǎo)各層次的非學(xué)歷培訓(xùn)、學(xué)前教育、繼續(xù)教育等工作;組織指導(dǎo)教育理論、教材教法和教學(xué)手段方法等方面的研究。

　　2、領(lǐng)導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、監(jiān)察工作;指導(dǎo)學(xué)校思想政治工作、德育工作、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育和國(guó)防教育工作。

　　3、指導(dǎo)編制并負(fù)責(zé)匯總?cè)h學(xué)校發(fā)展情況和教育經(jīng)費(fèi)年度預(yù)、決算，歸口管理本縣教育事業(yè)經(jīng)費(fèi);組織、指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)工作;負(fù)責(zé)縣直教育單位和各中小學(xué)校的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

　　4、會(huì)同有關(guān)部門制訂全縣教育系統(tǒng)有關(guān)機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資、工作績(jī)效獎(jiǎng)懲、人事管理等方面的規(guī)章制度并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)教師資格認(rèn)定、招聘錄用、人員調(diào)配等工作;負(fù)責(zé)全縣教師系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評(píng)聘。

　　5、負(fù)責(zé)全縣教師和教育行政干部隊(duì)伍的建設(shè)工作;統(tǒng)籌管理全縣社會(huì)力量辦學(xué)，負(fù)責(zé)社會(huì)力量辦學(xué)的審批、注冊(cè)和報(bào)批工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣大中專畢業(yè)生就業(yè)，負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施大中專畢業(yè)生就業(yè)方案，配合相關(guān)部門組織開展企事業(yè)招聘等活動(dòng);指導(dǎo)、管理全縣學(xué)校勤工儉學(xué)工作。

　　6、擬訂全縣群眾體育工作的發(fā)展規(guī)劃;推行全民健身計(jì)劃，建立和完善全民健身體系，負(fù)責(zé)全民健身工程的實(shí)施和監(jiān)督管理;指導(dǎo)開展群眾性體育活動(dòng);組織協(xié)調(diào)參加縣級(jí)以上群眾性體育賽事及活動(dòng);指導(dǎo)和管理體育行業(yè)和群眾性單項(xiàng)體育協(xié)會(huì)的工作;指導(dǎo)開展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)活動(dòng)和體育場(chǎng)地普查工作;指導(dǎo)《國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施;負(fù)責(zé)全縣全民健身體育項(xiàng)目裁判員、社會(huì)體育指導(dǎo)員的培訓(xùn)計(jì)劃和管理;依法審查體育從業(yè)人員資格;指導(dǎo)全縣老年體育工作;依法管理高危體育項(xiàng)目的審查、批準(zhǔn)、檢查。

　　7、負(fù)責(zé)全縣體育產(chǎn)業(yè)的開發(fā)和管理;指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，推動(dòng)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)具體工作;承擔(dān)規(guī)范體育服務(wù)管理、公共體育設(shè)施監(jiān)督管理、體育統(tǒng)計(jì)、體育彩票發(fā)行管理工作。指導(dǎo)管理全縣競(jìng)技體育、體育科學(xué)研究工作，擬定全縣青少年體育工作發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)監(jiān)督青少年體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。

　　8、指導(dǎo)全縣各級(jí)業(yè)余體校、體育傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校、體育后備人才基地、青少年體育俱樂部的建設(shè);指導(dǎo)推動(dòng)學(xué)校體育的發(fā)展，指導(dǎo)和管理全縣青少年體育競(jìng)賽活動(dòng)，抓好反興奮劑工作;負(fù)責(zé)全縣等級(jí)運(yùn)動(dòng)員的審核、申報(bào)、辦理工作及業(yè)余體校教練員的崗位培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)競(jìng)賽項(xiàng)目裁判員、課余訓(xùn)練教練員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核;制訂優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng)勵(lì)政策和措施。

　　9、負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)體育和國(guó)防教育工作的管理、指導(dǎo)和評(píng)價(jià);負(fù)責(zé)組織開展本級(jí)、指導(dǎo)協(xié)調(diào)參加縣級(jí)以上體育競(jìng)賽等交流活動(dòng);指導(dǎo)并監(jiān)督全縣學(xué)生體質(zhì)狀況監(jiān)測(cè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校陽光體育、校園足球工作的實(shí)施;負(fù)責(zé)并協(xié)調(diào)城區(qū)學(xué)校國(guó)防教育和學(xué)生軍訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)全縣學(xué)生健康教育、環(huán)境衛(wèi)生、教學(xué)衛(wèi)生工作;負(fù)責(zé)并協(xié)調(diào)城區(qū)學(xué)校愛衛(wèi)迎檢工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　本預(yù)算是全縣教育系統(tǒng)的匯總預(yù)算，包括局機(jī)關(guān)、二級(jí)機(jī)構(gòu)4個(gè)(教研室、儀電站、進(jìn)修學(xué)校、體校)以及全縣各中小學(xué)校。全縣教育系統(tǒng)共有中小學(xué)生92068人(含幼兒)，其中普通高中生10703人、職業(yè)高中5385人、普通初中（九年一貫制）21735人、小學(xué)及教學(xué)點(diǎn)38254人、特殊教育學(xué)校學(xué)生135人，在園幼兒15856人。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入2024年教育系統(tǒng)部門預(yù)算編制范圍的單位包括局機(jī)關(guān)、二級(jí)機(jī)構(gòu)(教研室、儀電站、進(jìn)修學(xué)校、體校)及16個(gè)中心學(xué)校（毛田、月田、公田、張谷英、步仙、柏祥、長(zhǎng)湖、新墻、新開、筻口、新開、中洲、鹿角、麻塘、城關(guān)、黃沙街）。全縣共有高中5所，即縣一中、縣二中、縣三中、縣四中、岳雅學(xué)校高中部，職業(yè)中專2所，初中21所，九年一貫制學(xué)校7所，小學(xué)113所(含教學(xué)點(diǎn)47所)，特教學(xué)校1所，幼兒園171所(含民辦84所)。

　　三、單位收支總體情況

　　2024年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）均為空。支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　（一）收入預(yù)算

　　收入預(yù)算，2024年初預(yù)算數(shù)116821.92萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款90771.92萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款為8850.00萬元，事業(yè)收入13100.00萬元，其他收入4100.00萬元。總收入比上年減少了4464.08萬元，減少了3.68%，主要原因：一是統(tǒng)計(jì)口徑和范圍有所變化，二是項(xiàng)目建設(shè)投入今年有所降低，三是今年較上年學(xué)生人數(shù)有所減少。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年年初預(yù)算數(shù)116821.92萬元，基本支出為108217.28萬元，項(xiàng)目支出為8604.64萬元。比2023年年初預(yù)算數(shù)121286.00萬元減少了4464.08萬元，減少了3.68%，主要原因：一是統(tǒng)計(jì)口徑和范圍有所變化，二是項(xiàng)目建設(shè)投入今年有所降低，三是今年較上年學(xué)生人數(shù)有所減少。

　　（一）基本支出

　　2024年預(yù)算基本支出為108217.28萬元，其中工資福利支出71,592.68萬元，一般商品和服務(wù)支出為22,260.63萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為14,363.97萬元。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2024年預(yù)算項(xiàng)目支出為8,604.64萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中專項(xiàng)工資福利支出1,199.26萬元，專項(xiàng)商品和服務(wù)支出3,355.23萬元，專項(xiàng)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出599.63萬元，資本性支出1,840.84萬元，其他支出1,609.67萬元。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算90771.92萬元，其中，一般公共服務(wù)支出7.24萬元，占0.008%；教育支出80295.18萬元，占88.458%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5653.71萬元，占6.228%；衛(wèi)生健康支出3035.09萬元，占3.344%;住房保障支出1780.70萬元，占1.92%，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為84,775.61萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為5,996.31萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。主要用于以下幾個(gè)方面：按項(xiàng)目管理的工資福利支出835.73萬元，按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出2338.16萬元，按項(xiàng)目管理的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助417.86萬元，資本性支出1282.82萬元，其他支出1121.73萬元。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）為空。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本單位“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　(1)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為88.50萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)88.50萬元，用車費(fèi)用預(yù)算在“基本支出”中的“其他交通費(fèi)用”中。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為88.50萬元，比2023年預(yù)算數(shù)89.75減少了1.25萬元，主要原因是落實(shí)上級(jí)有關(guān)文件精神要求，大力壓縮非生產(chǎn)性開支。2024年度國(guó)內(nèi)公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0。

　　(2) 2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次0人。

　　（三）一般性支出情況

　　本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算6.73萬元，擬召開30次會(huì)議(包含視頻會(huì))，人數(shù)3600人，內(nèi)容為開學(xué)工作布置會(huì)，春秋兩季收費(fèi)工作會(huì)，安全教育工作會(huì)，教學(xué)質(zhì)量講評(píng)會(huì)等各級(jí)各類會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算24.10萬元，這里的培訓(xùn)是指各學(xué)校選派教師到處地培訓(xùn)的費(fèi)用，擬開展65次培訓(xùn)，人數(shù)670人，內(nèi)容為國(guó)家、省、市組織的各級(jí)各類現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。

　　（四）政府采購(gòu)情況

　　2024年教育體育系統(tǒng)政府采購(gòu)預(yù)算總額8604.64萬元（本年度授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元），其中：貨物類為2586.00萬元；工程類為5259.00萬元；服務(wù)類為759.64萬元。

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2024年12月31日，本部門共有單位價(jià)值50.00 萬元以上通用設(shè)備92臺(tái)（套），單價(jià)100.00 萬元以上專用設(shè)備51臺(tái)（套）。

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

　　本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為60771.92萬元，其中，基本支出45600.60萬元，項(xiàng)目支出15171.32萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

　　五、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分單位預(yù)算公開表格

　　附件：岳陽縣教育體育局2024年部門預(yù)算公開表(匯總)

岳陽縣教育體育局2024年部分預(yù)算公開表(匯總).xlsx