目 錄
第一部分岳陽縣教育體育局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
十一、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣教育體育局概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹落實(shí)黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，研究制定地方性的教育政策并監(jiān)督執(zhí)行;研究制訂全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，科學(xué)合理確定教育發(fā)展重點(diǎn)、規(guī)模、速度和步驟，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施;統(tǒng)籌管理全縣初等、中等學(xué)歷教育;主管全縣學(xué)校招生考試;綜合管理和指導(dǎo)各層次的非學(xué)歷培訓(xùn)、學(xué)前教育、繼續(xù)教育等工作;組織指導(dǎo)教育理論、教材教法和教學(xué)手段方法等方面的研究。
2、領(lǐng)導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、監(jiān)察工作;指導(dǎo)學(xué)校思想政治工作、德育工作、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育和國防教育工作。
3、指導(dǎo)編制并負(fù)責(zé)匯總?cè)h學(xué)校發(fā)展情況和教育經(jīng)費(fèi)年度預(yù)、決算，歸口管理本縣教育事業(yè)經(jīng)費(fèi);組織、指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)工作;負(fù)責(zé)縣直教育單位和各中小學(xué)校的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
4、會(huì)同有關(guān)部門制訂全縣教育系統(tǒng)有關(guān)機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資、工作績效獎(jiǎng)懲、人事管理等方面的規(guī)章制度并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)教師資格認(rèn)定、招聘錄用、人員調(diào)配等工作;負(fù)責(zé)全縣教師系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評聘。
5、負(fù)責(zé)全縣教師和教育行政干部隊(duì)伍的建設(shè)工作;統(tǒng)籌管理全縣社會(huì)力量辦學(xué)，負(fù)責(zé)社會(huì)力量辦學(xué)的審批、注冊和報(bào)批工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣大中專畢業(yè)生就業(yè)，負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施大中專畢業(yè)生就業(yè)方案，配合相關(guān)部門組織開展企事業(yè)招聘等活動(dòng);指導(dǎo)、管理全縣學(xué)校勤工儉學(xué)工作。
6、擬訂全縣群眾體育工作的開展規(guī)劃;推行全民健身計(jì)劃，建立和完善全民健身體系，負(fù)責(zé)全民健身工程的實(shí)施和監(jiān)督管理;指導(dǎo)開展群眾性體育活動(dòng);組織協(xié)調(diào)參加縣級以上群眾性體育賽事及活動(dòng);指導(dǎo)和管理體育行業(yè)和群眾性單項(xiàng)體育協(xié)會(huì)的工作;指導(dǎo)開展國民體質(zhì)監(jiān)測活動(dòng)和體育場地普查工作;指導(dǎo)《國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施;負(fù)責(zé)全縣全民健身體育項(xiàng)目裁判員、社會(huì)體育指導(dǎo)員的培訓(xùn)計(jì)劃和管理;依法審查體育從業(yè)人員資格;指導(dǎo)全縣老年體育工作;依法管理高危體育項(xiàng)目的審查、批準(zhǔn)、檢查。
7、負(fù)責(zé)全縣體育產(chǎn)業(yè)的開發(fā)和管理;指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，推動(dòng)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)具體工作;承擔(dān)規(guī)范體育服務(wù)管理、公共體育設(shè)施監(jiān)督管理、體育統(tǒng)計(jì)、體育彩票發(fā)行管理工作。指導(dǎo)管理全縣競技體育、體育科學(xué)研究工作，擬定全縣青少年體育工作發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)監(jiān)督青少年體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。
8、指導(dǎo)全縣各級業(yè)余體校、體育傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校、體育后備人才基地、青少年體育俱樂部的建設(shè);指導(dǎo)推動(dòng)學(xué)校體育的發(fā)展，指導(dǎo)和管理全縣青少年體育競賽活動(dòng)，抓好反興奮劑工作;負(fù)責(zé)全縣等級運(yùn)動(dòng)員的審核、申報(bào)、辦理工作及業(yè)余體校教練員的崗位培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)競賽項(xiàng)目裁判員、課余訓(xùn)練教練員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核;制訂優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng)勵(lì)政策和措施。
9、負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)體育和國防教育工作的管理、指導(dǎo)和評價(jià);負(fù)責(zé)組織開展本級、指導(dǎo)協(xié)調(diào)參加縣級以上體育競賽等交流活動(dòng);指導(dǎo)并監(jiān)督全縣學(xué)生體質(zhì)狀況監(jiān)測，指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校陽光體育、校園足球工作的實(shí)施;負(fù)責(zé)并協(xié)調(diào)城區(qū)學(xué)校國防教育和學(xué)生軍訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)全縣學(xué)生健康教育、環(huán)境衛(wèi)生、教學(xué)衛(wèi)生工作;負(fù)責(zé)并協(xié)調(diào)城區(qū)學(xué)校愛衛(wèi)迎檢工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣教育體育局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)、縣直高中、縣直各中小學(xué)校、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園及中小學(xué)校、特教學(xué)校。
（二）決算單位構(gòu)成。
決算單位組成如下：全縣共有普通高中4所，即縣一中、縣二中、縣三中、縣四中，職業(yè)中專1所，初級中學(xué)28所(普通初中19所，九年一貫制學(xué)校9所)，小學(xué)113所(其中小學(xué)66所，小學(xué)教學(xué)點(diǎn)47所)，特教學(xué)校1所，民辦中職學(xué)校1所，幼兒園179所(其中民辦幼兒園92所，公辦中心幼兒園和附屬幼兒園87所)。納入2020年教育系統(tǒng)部門決算公開范圍的單位包括局機(jī)關(guān)、二級機(jī)構(gòu)(教研室、儀電站、進(jìn)修學(xué)校、體校)及各16個(gè)中心學(xué)校（毛田、月田、公田、張谷英、步仙、柏祥、長湖、新墻、新開、筻口、新開、中洲、鹿角、麻塘、城關(guān)、黃沙街）。
第二部分 岳陽縣教育體育局2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽縣教育體育局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)87,208.03萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與2019年相比，收入總計(jì)增加9940.4萬元，增長12.86%。增加的主要原因是：1、干部職工工資普調(diào)和晉級增加了收入；2、教師基本工資、績效工資提標(biāo);3、教師津補(bǔ)貼和年終績效獎(jiǎng)的提標(biāo);4、教育費(fèi)附加、項(xiàng)目建設(shè)、薄改和長效機(jī)制經(jīng)費(fèi)較上年投入有所增加。
2020年度支出總計(jì)87,208.03萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與2019年相比，支出總計(jì)增加9940.4萬元，增長12.86%。增加的主要原因是：1、干部職工工資普調(diào)和晉級增加了收入；2、教師基本工資、績效工資提標(biāo);3、教師津補(bǔ)貼和年終績效獎(jiǎng)的提標(biāo);4、教育費(fèi)附加、項(xiàng)目建設(shè)、薄改和長效機(jī)制經(jīng)費(fèi)較上年投入有所增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)87,208.03萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入82130.47萬元，占94.18%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入95萬元，占0.11%；事業(yè)收入4551.58萬元，占0%；其他收入430.98萬元，占0.49%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)87,208.03萬元，其中：基本支出75,307.7萬元，占86.35%；項(xiàng)目支出11900.33萬元，占13.65%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)82225.47萬元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加9665.12萬元，增長13.32%。1、干部職工工資普調(diào)和晉級增加了收入；2、教師基本工資、績效工資提標(biāo);3、教師津補(bǔ)貼和年終績效獎(jiǎng)的提標(biāo);4、教育費(fèi)附加、項(xiàng)目建設(shè)、薄改和長效機(jī)制經(jīng)費(fèi)較上年投入有所增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出82130.47萬元，占本年支出合計(jì)的94.18%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出增加9730萬元，增長13.44%,1、干部職工工資普調(diào)和晉級增加了收入；2、教師基本工資、績效工資提標(biāo);3、教師津補(bǔ)貼和年終績效獎(jiǎng)的提標(biāo);4、教育費(fèi)附加、項(xiàng)目建設(shè)、薄改和長效機(jī)制經(jīng)費(fèi)較上年投入有所增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出82130.47萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出100萬元，占0.12%；教育（類）支出82030.47萬元，占99.88%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為87596萬元，支出決算為82,130.47萬元，完成年初預(yù)算的93.76%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有預(yù)算，填報(bào)決算數(shù)據(jù)時(shí)口徑有誤。
教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1765.08萬元，支出決算為1998.16萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年終有所追加。
教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為195萬元，支出決算為216.08萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年終有所追加。
教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6460.19萬元，支出決算為5572.25萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)，學(xué)前教育類經(jīng)費(fèi)預(yù)算做得過大，超出實(shí)際，部分經(jīng)費(fèi)沒有列入財(cái)政預(yù)算。
教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為37953.62萬元，支出決算為29509.61萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)，小學(xué)教育類經(jīng)費(fèi)預(yù)算做得過大，超出實(shí)際，部分經(jīng)費(fèi)沒有列入財(cái)政預(yù)算。
教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為22610.68萬元，支出決算為28075.83萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：初中教育類經(jīng)費(fèi)，財(cái)政年終有所追加。
教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13727.92萬元，支出決算為10643.63萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)，高中類經(jīng)費(fèi)預(yù)算做得過大，超出實(shí)際，部分經(jīng)費(fèi)沒有列入財(cái)政預(yù)算。
教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為620萬元，支出決算為543.16萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算做得過大，其他普通教育類資金財(cái)政當(dāng)年實(shí)際撥付的金額較小。
教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5295.24萬元，支出決算為3969.43萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)，職業(yè)類經(jīng)費(fèi)預(yù)算做得過大，超出實(shí)際，部分經(jīng)費(fèi)沒有列入財(cái)政預(yù)算。
教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為441.27萬元，支出決算為632.69萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：特殊教育類經(jīng)費(fèi)，財(cái)政年終有所追加。
教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）其他進(jìn)修及培訓(xùn)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為480萬元，支出決算為646.52萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分決算單位將部分商品服務(wù)支出在培訓(xùn)費(fèi)中列支。
教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為223.11萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算口徑不一致，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出70,325.14萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)55,422.23萬元，占基本支出的78.81%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)14,902.91萬元，占基本支出的21.19%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為50.22萬元，支出決算為32.12萬元,完成預(yù)算的63.96%，其中：
無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算；
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為12.5萬元，支出決算為10萬元,完成預(yù)算的80%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比增加5萬元，增長100%,增長的主要原因是本年度上級專項(xiàng)檢查和專項(xiàng)活動(dòng)有所增加。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為37.72萬元，支出決算為22.12萬元,完成預(yù)算的58.64%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少1.17萬元，減少5.02%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10萬元，占31.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算22.12萬元，占68.87%。其中：
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10萬元，其中：
公務(wù)用車運(yùn)行支出10萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2020年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為22.12萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出22.12萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽縣教育體育局2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次995個(gè)、接待人次5344人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年政府性基金本年收入95萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，資金占本年收入合計(jì)的0.11%。本年支出95萬元,占本年支出合計(jì)的0.11%，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出95萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說明
2020年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
今年以來，我局按照“強(qiáng)基固本、立德樹人、革故鼎新、奮勇爭先”的工作思路，遵循量入為出，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，著力提高教育質(zhì)量，狠抓教育內(nèi)部管理，強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
本年度各種項(xiàng)目績效達(dá)到預(yù)期結(jié)果。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
1.大力推進(jìn)教育改革
2.狠抓教師隊(duì)伍建設(shè)
一是扎實(shí)抓好教師全員培訓(xùn)。二是狠抓校長培訓(xùn)。三是提振教師精神。
3.努力提升教育質(zhì)量
一是著力提高課堂效率。二是全面推進(jìn)教師、家長、學(xué)生“三位一體”建設(shè)。三是嚴(yán)肅整治有償家教家養(yǎng)。四是開展“四聯(lián)”幫扶辦學(xué)（資源聯(lián)通、教學(xué)聯(lián)動(dòng)、師生聯(lián)誼、學(xué)校聯(lián)盟）、提升教育質(zhì)量。
4.強(qiáng)力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)
5.穩(wěn)妥開展安全工作
十一、其他重要事項(xiàng)
（一）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽縣教育體育局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1039.46萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加了85.15萬元。增加13.15%，主要原因是：年終財(cái)政追加了部分資金。
（二）關(guān)于政府采購支出情況
岳陽縣教育體育局2020年度政府采購支出總額4640.72萬元，其中：政府采購貨物支出583.72萬元；政府采購工程支出3997萬元；政府采購服務(wù)支出60萬元；授予中小企業(yè)合同金額616萬元，占政府采購支出總額的13.27%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額616萬元，占政府采購支出總額的13.27%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，岳陽縣教育體育局共有車輛1輛。其中：其他用車1輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。本年度無新增配置車輛, 新增資產(chǎn)情況：辦公設(shè)備購置4,298萬元，維修改善辦學(xué)條件1,739萬元。
（四）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出決算共計(jì)13,436.82萬元，其中:辦公費(fèi)724.4萬元、印刷費(fèi)359.5萬元、咨詢費(fèi)3.15萬元、水費(fèi)324.15萬元、電費(fèi)507.85萬元、郵電費(fèi)164.46萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)262.24萬元、差旅費(fèi)309.93萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)830.15萬元、租賃費(fèi)43.9萬元、會(huì)議費(fèi)198.45萬元、培訓(xùn)費(fèi)555.38萬元、公務(wù)接待費(fèi)22.12萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)392.94萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)53.77萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元、其他交通費(fèi)用297.43萬元、房屋建筑物構(gòu)建7956.27萬元、辦公設(shè)備購置420.72萬元、公務(wù)用車購置0萬元。
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)198.45萬元，用于召開各級各類會(huì)議，人數(shù)為76500人次，內(nèi)容為教體系統(tǒng)各種常規(guī)工作會(huì)，上級專項(xiàng)工作布置會(huì)，各職能部門工作會(huì)，教師節(jié)晚會(huì)等。
2020年本部門開支培訓(xùn)費(fèi)555.38萬元，參培人數(shù)為2450余人次，主要用于國家、省、市級培訓(xùn)，骨干教師培訓(xùn)，專家級教師培訓(xùn)，心理健康教師國家級培訓(xùn)，送培到校等。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費(fèi)：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
助學(xué)金：反映各類學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)生貸款、出國留學(xué)（實(shí)習(xí)）人員生活費(fèi)，青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補(bǔ)助費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)貼，按照協(xié)議由我方負(fù)擔(dān)或享受我方獎(jiǎng)學(xué)金的來華留學(xué)生、進(jìn)修生生活費(fèi)等。
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租金補(bǔ)貼等。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設(shè)備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新：反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計(jì)算機(jī)硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等，如果購建的計(jì)算機(jī)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的，不在此科目反映。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2020年度岳陽縣教育體育局部門決算公開表格
岳陽縣教育體育局2020年決算公開說明(局機(jī)關(guān)).doc
岳陽縣教育體育局2020年決算公開表(局機(jī)關(guān)）.xlsx