岳陽縣教育體育局
2020年部門預算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣教育體育局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣教育體育局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹落實黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，研究制定地方性的教育政策并監(jiān)督執(zhí)行;研究制訂全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，科學合理確定教育發(fā)展重點、規(guī)模、速度和步驟，指導和協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計劃的實施;統(tǒng)籌管理全縣初等、中等學歷教育;主管全縣學校招生考試;綜合管理和指導各層次的非學歷培訓、學前教育、繼續(xù)教育等工作;組織指導教育理論、教材教法和教學手段方法等方面的研究。
2、領(lǐng)導全縣教育系統(tǒng)的紀檢、監(jiān)察工作;指導學校思想政治工作、德育工作、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育和國防教育工作。
3、指導編制并負責匯總?cè)h學校發(fā)展情況和教育經(jīng)費年度預、決算，歸口管理本縣教育事業(yè)經(jīng)費;組織、指導全縣教育系統(tǒng)的內(nèi)部審計工作;負責縣直教育單位和各中小學校的經(jīng)濟責任審計。
4、會同有關(guān)部門制訂全縣教育系統(tǒng)有關(guān)機構(gòu)編制、勞動工資、工作績效獎懲、人事管理等方面的規(guī)章制度并組織實施;負責全縣教育系統(tǒng)教師資格認定、招聘錄用、人員調(diào)配等工作;負責全縣教師系列專業(yè)技術(shù)職務的評聘。
5、負責全縣教師和教育行政干部隊伍的建設(shè)工作;統(tǒng)籌管理全縣社會力量辦學，負責社會力量辦學的審批、注冊和報批工作;指導、協(xié)調(diào)全縣大中專畢業(yè)生就業(yè)，負責制定并組織實施大中專畢業(yè)生就業(yè)方案，配合相關(guān)部門組織開展企事業(yè)招聘等活動;指導、管理全縣學校勤工儉學工作。
6、擬訂全縣群眾體育工作的發(fā)展規(guī)劃;推行全民健身計劃，建立和完善全民健身體系，負責全民健身工程的實施和監(jiān)督管理;指導開展群眾性體育活動;組織協(xié)調(diào)參加縣級以上群眾性體育賽事及活動;指導和管理體育行業(yè)和群眾性單項體育協(xié)會的工作;指導開展國民體質(zhì)監(jiān)測活動和體育場地普查工作;指導《國家體育鍛煉標準》實施;負責全縣全民健身體育項目裁判員、社會體育指導員的培訓計劃和管理;依法審查體育從業(yè)人員資格;指導全縣老年體育工作;依法管理高危體育項目的審查、批準、檢查。
7、負責全縣體育產(chǎn)業(yè)的開發(fā)和管理;指導公共體育設(shè)施的建設(shè)，推動體育標準化建設(shè)具體工作;承擔規(guī)范體育服務管理、公共體育設(shè)施監(jiān)督管理、體育統(tǒng)計、體育彩票發(fā)行管理工作。指導管理全縣競技體育、體育科學研究工作，擬定全縣青少年體育工作發(fā)展規(guī)劃，指導監(jiān)督青少年體育鍛煉標準的實施。
8、指導全縣各級業(yè)余體校、體育傳統(tǒng)項目學校、體育后備人才基地、青少年體育俱樂部的建設(shè);指導推動學校體育的發(fā)展，指導和管理全縣青少年體育競賽活動，抓好反興奮劑工作;負責全縣等級運動員的審核、申報、辦理工作及業(yè)余體校教練員的崗位培訓工作;負責競賽項目裁判員、課余訓練教練員的業(yè)務培訓、考核;制訂優(yōu)秀運動員獎勵政策和措施。
9、負責全縣中小學體育和國防教育工作的管理、指導和評價;負責組織開展本級、指導協(xié)調(diào)參加縣級以上體育競賽等交流活動;指導并監(jiān)督全縣學生體質(zhì)狀況監(jiān)測，指導協(xié)調(diào)學校陽光體育、校園足球工作的實施;負責并協(xié)調(diào)城區(qū)學校國防教育和學生軍訓工作。負責全縣學生健康教育、環(huán)境衛(wèi)生、教學衛(wèi)生工作;負責并協(xié)調(diào)城區(qū)學校愛衛(wèi)迎檢工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本預算是全縣教育系統(tǒng)的匯總預算，包括局機關(guān)、二級機構(gòu)以及全縣各中小學校。全縣教育系統(tǒng)共有中小學生92,703人(含幼兒)，其中普通高中生9,810人、職業(yè)高中4,661人、初中生17,688人、小學生41,550人、特殊教育學校學生183人，在園幼兒18,811人。全縣共有公辦在職教師4,832人，退休教師3,125人。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2020年教育系統(tǒng)部門預算編制范圍的單位包括局機關(guān)、二級機構(gòu)(教研室、儀電站、進修學校、體校)及中心學校。全縣共有高中5所，即縣一中、縣二中、縣三中、縣四中、岳雅學校高中部，職業(yè)中專2所，初中19所，九年一貫制學校8所，小學113所(含教學點47所)，特教學校1所，幼兒園182所(含民辦151所)。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020年沒有政府性基金預算撥款，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，所以公開的附件22、23表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預算
收入預算，2020年年初預算數(shù)88,254萬元，其中，一般公共預算撥款82,891萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款為4,705萬元，其他收入658萬元。總收入比上年增加8,431萬元，增長10.56%，主要是集英學校新建及教師增資。
（二）支出預算
2020年年初預算數(shù)88,254萬元，基本支出為76,601萬元，項目支出為11,653萬元。比2019年年初預算數(shù)79,823萬元增加8,431萬元，增長10.56%，主要是集英學校新建及教師增資。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年岳陽縣教育體育局一般公共預算撥款收入88,254萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年預算基本支出為76,601萬元，其中工資福利支出52,135萬元，一般商品和服務支出為10,003萬元，對個人和家庭的補助為14,463萬元。
（二） 項目支出
2020年預算項目支出為11,653萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等。其中專項商品和服務支出418萬元，資本性支出7,014萬元，資本性支出(基本建設(shè))4,221萬元。
五、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2020年局本級的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款10,003萬元，比2019年增加了286萬元，增長2.78%，主要原因是：本年度機關(guān)增加維修項目。
（二）“三公”經(jīng)費預算
(1)2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為95萬元，其中，公務接待費95萬元，用車費用預算在“基本支出”中的“其他交通費用”中。公務用車購置費為0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算為95萬元，比2019年預算數(shù)110萬元減少15萬元，降低13.64%，主要主要原因是今年將控制招待次數(shù)、招待標準。2020年度國內(nèi)公務用車購置數(shù)及保有量均為0。
(2) 2020年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次0人。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預算共計8,250.96萬元，其中:辦公費976萬元、印刷費644.99萬元、水費450萬元、電費840萬元、郵電費169.99萬元、物業(yè)管理費840萬元、差旅費280萬元、維修（護）費2,150萬元、會議費244.99萬元、培訓費1,120萬元、公務接待費94.99萬元、其他交通費用440萬元。
（四）政府采購情況
2020年教育體育系統(tǒng)政府采購預算總額12,399.9萬元（本年度授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元），其中：貸物類為3,489.7萬元；工程類為8,455萬元；服務類為455.2萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本部門共有單位價值50 萬元以上通用設(shè)備90臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備51臺（套）。
2020年度新增資產(chǎn)配置情況：房屋建筑物4,221萬元，辦公設(shè)備955萬元，專用設(shè)備745萬元。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
年初預算項目績效主要包括：
（1）集英學校新建1,700萬元;
（2）義務教育“大班額”改造4,000萬元，牽涉榮家灣、長湖、中洲、楊林、黃沙、新開、新墻等7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
（3）義務教育校舍維修、布局調(diào)整和薄弱學校改造共2,120萬元。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
