第一部分 岳陽(yáng)縣教育體育局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)縣教育體育局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣教育體育局2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽(yáng)縣教育體育局單位概況
一、部門職責(zé)
……1、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，研究制定地方性的教育政策并監(jiān)督執(zhí)行;研究制訂全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，科學(xué)合理確定教育發(fā)展重點(diǎn)、規(guī)模、速度和步驟，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施;統(tǒng)籌管理全縣初等、中等學(xué)歷教育;主管全縣學(xué)校招生考試;綜合管理和指導(dǎo)各層次的非學(xué)歷培訓(xùn)、學(xué)前教育、繼續(xù)教育等工作;組織指導(dǎo)教育理論、教材教法和教學(xué)手段方法等方面的研究。
2、領(lǐng)導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、監(jiān)察工作;指導(dǎo)學(xué)校思想政治工作、德育工作、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育和國(guó)防教育工作。
3、指導(dǎo)編制并負(fù)責(zé)匯總?cè)h學(xué)校發(fā)展情況和教育經(jīng)費(fèi)年度預(yù)、決算，歸口管理本縣教育事業(yè)經(jīng)費(fèi);組織、指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)工作;負(fù)責(zé)縣直教育單位和各中小學(xué)校的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
4、會(huì)同有關(guān)部門制訂全縣教育系統(tǒng)有關(guān)機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資、工作績(jī)效獎(jiǎng)懲、人事管理等方面的規(guī)章制度并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)教師資格認(rèn)定、招聘錄用、人員調(diào)配等工作;負(fù)責(zé)全縣教師系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評(píng)聘。
5、負(fù)責(zé)全縣教師和教育行政干部隊(duì)伍的建設(shè)工作;統(tǒng)籌管理全縣社會(huì)力量辦學(xué)，負(fù)責(zé)社會(huì)力量辦學(xué)的審批、注冊(cè)和報(bào)批工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣大中專畢業(yè)生就業(yè)，負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施大中專畢業(yè)生就業(yè)方案，配合相關(guān)部門組織開展企事業(yè)招聘等活動(dòng);指導(dǎo)、管理全縣學(xué)校勤工儉學(xué)工作。
6、擬訂全縣群眾體育工作的發(fā)展規(guī)劃;推行全民健身計(jì)劃，建立和完善全民健身體系，負(fù)責(zé)全民健身工程的實(shí)施和監(jiān)督管理;指導(dǎo)開展群眾性體育活動(dòng);組織協(xié)調(diào)參加縣級(jí)以上群眾性體育賽事及活動(dòng);指導(dǎo)和管理體育行業(yè)和群眾性單項(xiàng)體育協(xié)會(huì)的工作;指導(dǎo)開展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)活動(dòng)和體育場(chǎng)地普查工作;指導(dǎo)《國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施;負(fù)責(zé)全縣全民健身體育項(xiàng)目裁判員、社會(huì)體育指導(dǎo)員的培訓(xùn)計(jì)劃和管理;依法審查體育從業(yè)人員資格;指導(dǎo)全縣老年體育工作;依法管理高危體育項(xiàng)目的審查、批準(zhǔn)、檢查。
7、負(fù)責(zé)全縣體育產(chǎn)業(yè)的開發(fā)和管理;指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，推動(dòng)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)具體工作;承擔(dān)規(guī)范體育服務(wù)管理、公共體育設(shè)施監(jiān)督管理、體育統(tǒng)計(jì)、體育彩票發(fā)行管理工作。指導(dǎo)管理全縣競(jìng)技體育、體育科學(xué)研究工作，擬定全縣青少年體育工作發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)監(jiān)督青少年體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。
8、指導(dǎo)全縣各級(jí)業(yè)余體校、體育傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校、體育后備人才基地、青少年體育俱樂(lè)部的建設(shè);指導(dǎo)推動(dòng)學(xué)校體育的發(fā)展，指導(dǎo)和管理全縣青少年體育競(jìng)賽活動(dòng)，抓好反興奮劑工作;負(fù)責(zé)全縣等級(jí)運(yùn)動(dòng)員的審核、申報(bào)、辦理工作及業(yè)余體校教練員的崗位培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)競(jìng)賽項(xiàng)目裁判員、課余訓(xùn)練教練員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核;制訂優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng)勵(lì)政策和措施。
9、負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)體育和國(guó)防教育工作的管理、指導(dǎo)和評(píng)價(jià);負(fù)責(zé)組織開展本級(jí)、指導(dǎo)協(xié)調(diào)參加縣級(jí)以上體育競(jìng)賽等交流活動(dòng);指導(dǎo)并監(jiān)督全縣學(xué)生體質(zhì)狀況監(jiān)測(cè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校陽(yáng)光體育、校園足球工作的實(shí)施;負(fù)責(zé)并協(xié)調(diào)城區(qū)學(xué)校國(guó)防教育和學(xué)生軍訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)全縣學(xué)生健康教育、環(huán)境衛(wèi)生、教學(xué)衛(wèi)生工作;負(fù)責(zé)并協(xié)調(diào)城區(qū)學(xué)校愛衛(wèi)迎檢工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
… 納入2018年教育系統(tǒng)部門決算公開范圍的單位包括局機(jī)關(guān)、二級(jí)機(jī)構(gòu)(教研室、儀電站、進(jìn)修學(xué)校、體校)及中心學(xué)校。全縣共有高中5所，即縣一中、縣二中、縣三中、縣四中、岳雅學(xué)校高中部，職業(yè)中專1所，初中22所，九年一貫制學(xué)校5所，小學(xué)95所，特教學(xué)校1所。公民辦幼兒園190所。
第二部分 岳陽(yáng)縣教育體育局2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽(yáng)縣教育體育局2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年決算收入77098萬(wàn)元，較上年增加了 5509萬(wàn)元，其中財(cái)政預(yù)算撥款76814萬(wàn)元，其他收入284萬(wàn)元。決算支出77098萬(wàn)元，其中，基本支出為63207萬(wàn)元，項(xiàng)目支出為13891萬(wàn)元。決算收入增加的主要原因一是干部職工工資普調(diào)和晉級(jí)增加了收入，二是新建城南小學(xué)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年決算收入77098萬(wàn)元，較上年增加 5509萬(wàn)元，主要原因一是干部職工資普調(diào)和晉級(jí)增加了收入，二是新建城南小學(xué)。
三、支出決算情況說(shuō)明
決算支出77098萬(wàn)元，其中，基本支出為63207萬(wàn)元，項(xiàng)目支出為13891萬(wàn)元，較去年增加了5509萬(wàn)元，主要原因一是干部職工資普調(diào)和晉級(jí)增加了收入，二是新建城南小學(xué)。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
財(cái)政撥款收入決算76814萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出決算76814萬(wàn)元。比2017年決算68872萬(wàn)元多出7942萬(wàn)元，其主要原因是教師增資及年終績(jī)效獎(jiǎng)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
財(cái)政撥款本年支出數(shù)為76814萬(wàn)元，本年決算總支出77098萬(wàn)元，財(cái)政撥款占總支出的99.6%，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)了15%，主要原因一是干部職工資普調(diào)和晉級(jí)增加了收入，二是新建城南小學(xué)。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算收入76814萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算支出76814萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
財(cái)政撥款支出決算數(shù)為76814萬(wàn)元，其中基本支出為63207萬(wàn)元，占總支出的82.3%，項(xiàng)目支出為13607萬(wàn)元，占總支出的17.7%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
財(cái)政撥款支出數(shù)為76814萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為76814萬(wàn)元。完成年初預(yù)算數(shù)的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款基本支出73432萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)64343萬(wàn)元，占比86.3%%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼；日常公用經(jīng)費(fèi)4909萬(wàn)元，占比13.7%，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為72萬(wàn)元,其中公務(wù)接待費(fèi)為72萬(wàn)元(招待批次為1820次，招待人數(shù)為16270人)，公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)為0。年初預(yù)算數(shù)為95萬(wàn)元，2018年度我局為落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)招待費(fèi)的要求，壓縮公務(wù)接待，禁止同城招待等，出臺(tái)了一系列措施，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)的決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。2018年度國(guó)內(nèi)公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為180萬(wàn)元，支出決算數(shù)為72萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)為72萬(wàn)元(招待批次為1820次，招待人數(shù)為16270人)，完成預(yù)算的40%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度沒有政府性基金預(yù)算收入。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
今年以來(lái)，我局按照“強(qiáng)基固本、立德樹人、革故鼎新、奮勇爭(zhēng)先”的工作思路，遵循量入為出，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，著力提高教育質(zhì)量，狠抓教育內(nèi)部管理，強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè)。
（一）大力推進(jìn)教育改革
（二）狠抓教師隊(duì)伍建設(shè)
一是扎實(shí)抓好教師全員培訓(xùn)。二是狠抓校長(zhǎng)培訓(xùn)。三是提振教師精神。
（三）努力提升教育質(zhì)量
一是著力提高課堂效率。二是全面推進(jìn)教師、家長(zhǎng)、學(xué)生“三位一體”建設(shè)。三是嚴(yán)肅整治有償家教家養(yǎng)。四是開展“四聯(lián)”幫扶辦學(xué)（資源聯(lián)通、教學(xué)聯(lián)動(dòng)、師生聯(lián)誼、學(xué)校聯(lián)盟）、提升教育質(zhì)量。
（四）強(qiáng)力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)
（五）穩(wěn)妥開展安全工作
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2025萬(wàn)元，比2017 年增加655萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.81%。主要原因是干部職工資普調(diào)和晉級(jí)增加了收支以及固定資產(chǎn)更新，機(jī)關(guān)維修增加。（二）政府采購(gòu)支出情況。
本部門2018 年度政府采購(gòu)支出總額3444 萬(wàn)元（本年度授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元），其中：政府采購(gòu)貨物支出490萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出2624 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出330萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備85臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備45臺(tái)（套）。
第四部分名詞解釋
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：
是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：
1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出
